附件1
中共黔西南州委政研室2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委政研室概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委政研室2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 中共黔西南州委政研室2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 中共黔西南州委政研室概况一、部门主要职能
州委政研室的主要职责为认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要问题进行研究和咨询；负责加强与省委改革办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
部门机构设置情况：州委政研室内设5个行政科室：综合科、调研一科、调研二科、调研三科、改革科;下设1个事业科室《黔西南工作》编辑部。州委设立州委全面深化改革委员会议事协调机构，办公室下设在州委政研室。州委政研室、州委改革办、《黔西南工作》编辑部合署办公。
三、部门人员构成：州委政研室行政编制13名，事业编制5名，在职实有人数18人，其中行政编8人，事业编9人，行政工勤1人，退休人员11人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 中共黔西南州委政研室2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计454.90万元、年初结转结余11.63万元、支出共计466.53万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计454.90万元，其中：财政拨款收入454.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计463.80万元，其中：基本支出395.80万元，占总支出的85.34%；项目支出68万元，占总支出的14.66%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计454.90万元，比上年减少35.53万元。减少的主要原因是机构改革转隶了州全面小康办机构、4名小康人员及同步小康项目经费减少20万元，重大课题研究及全面深化改革专项经费减少12万元。支出共计466.53万元，比上年减少60.05万元。减少的主要原因是同步小康项目经费调整到州统计局、在职人员减少；重大课题研究及全面深化改革专项经费减少。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计454.90万元、年初结转结余11.63万元、支出共计466.53万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计454.90万元，其中：一般公共预算财政拨款454.90万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
一般公共服务支出安排363.70万元，占财政拨款收入的79.95%；
2、社会保障和就业支出安排54.61万元，占财政拨款收入的12.00%；
卫生健康支出8.30万元，占财政拨款收入的1.83%；
住房保障支出28.29万元，占财政拨款收入的6.22%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计463.80万元，其中：基本支出395.80万元，占总支出的85.34%；项目支出68万元，占总支出的14.66%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排372.60万元，占财政拨款支出的80.34%；
2、社会保障和就业支出安排54.60万元，占财政拨款支出的11.77%；
3、卫生健康支出安排8.29万元，占财政拨款支出的1.79%；
4、住房保障支出安排28.30万元，占财政拨款支出的6.10%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计454.90万元，比上年减少35.53万元。减少的主要原因是机构改革转隶了州全面小康办机构、4名小康人员及同步小康项目经费减少32万元。财政拨款支出共计463.80万元，比上年减少60.06万元。减少的主要原因是同步小康项目经费调整到州统计局、在职人员减少；重大课题研究及全面深化改革专项经费减少。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费3万元，比上年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元，比上年减少0.8万元，减少的主要原因是根据工作计划，预计本年减少接待7次80人次；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相同，公务车保有量1辆。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排68万元。其中：重大课题研究和全面深化改革工作、《黔西南工作》办刊项目68万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算17.2万元，比上年减少6.5万元，下降27.43%。主要原因是2020年度在职人员减少及公用经费减少所致。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额43.44万元，其中：流动资产29.05万元，固定资产14.39万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金68万元，其中基本支出0万元；项目支出68万元，涉及项目1个。（具体情况见附表）。
九、其他需要说明的事项
无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：黄贵仙 电话：18685995577
中共黔西南州委政策研究室
2020年2月19日
贵公网安备 52230102000026号
