中共黔西南州委政究室2019年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 州委政究室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 州委政究室2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 州委政究室2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 州委政究室概况
一、部门主要职能
州委政研室（州委全面深化改革委员会办公室、州全面小康建设办公室）担负着认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，抓住全州经济社会方针中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，经济主动地开展调查研究，为州委、州政府科学决策、民主决策提供依据。完成州委、州政府重要文件、重要文稿的调研起草，统筹指导全州全面深化改革各项工作，统筹指导全州全面小康建设各项工作，完成领导临时交办的其他工作。
二、部门机构设置情况：
州委政研室（行政单位）内设5个科室，分别为：综合科、调研一科、调研二科、调研三科，《黔西南工作》编辑部，其中《黔西南工作》编辑部为财政全额补助的事业单位。下属行政单位州委改革办，事业单位州全面小康办（财政全额补助）。
三、部门人员构成：
州委政策研究室（州委改革办）机关行政总编制数11名，行政工勤编制1名；事业总编制数19名，事业工勤编制1名。在职行政实有人员9名，行政工勤1名；事业实有人员13名。离退休人员12名。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 州委政究室2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计490.43万元，年初结转结余36.15万元，支出共计526.58万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计490.43万元，其中：财政拨款收入490.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计526.58万元，其中：基本支出426.58万元，占总支出的81.01%；项目支出100万元，占总支出的18.99%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计490.43万元，比上年减少54.91万元。减少的主要原因是在2019年预算减少单位其他运转经费30万元，减少同步小康创建、重大课题研究和全面深化改革工作经费30万元。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计490.43万元、年初结转结余33.43万元、支出共计523.86万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计490.43万元，其中：一般公共预算财政拨款490.43万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排398.58万元，占财政拨款收入的81.27%；
2、社会保障和就业支出安排63.94万元，占财政拨款收入的13.04%；
3、卫生健康支出安排8.73万元，占财政拨款收入的1.78%；
4、住房保障支出安排19.18万元，占财政拨款收入的3.91%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计523.86万元，其中：基本支出423.86万元，占总支出的80.91%；项目支出100万元，占总支出的19.09%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排407.45万元，占财政拨款支出的77.78%；
2、科学技术支出24.56万元，占财政拨款支出的4.69%；
3、社会保障和就业支出63.94万元，占财政拨款支出的12.20%；
4、卫生健康支出8.73万元，占财政拨款支出的1.67%；
5、住房保障支出19.18万元，占财政拨款支出的3.66%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计490.43万元，比上年减少54.91万元。减少的主要原因是在2019年预算减少单位其他运转经费30万元，减少同步小康创建、重大课题研究和全面深化改革工作经费30万元。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费3.8万元，比上年增加0.08万元。其中：因公出国（境）费0万元, 与上年相同；公务接待费1.8万元，比上年增加0.08万元。2019年国内公务接待预计接待36批次225人，增加的原因是根据工作计划，预计本年增加接待1次10人；公务车购置及运行维护费2万元，与上年相同，公务车保有量1辆。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排100万元，主要是同步小康创建、重大课题研究和全面深化改革工作经费。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算23.7万元，比上年增加2.78万元，增加13.29%。主要原因是2019年在职人员增加及公用经费标准提高导致增加。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额125.94万元，其中：流动资产46.41万元，固定资产79.53万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金100万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：黄贵仙 电话：0859—3223906
中共黔西南州委政究室
2019年 2月20日
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