州委政研室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能：州委政研室由州委政研室、州委改革办、州小康办三个机构共同组成，合署办公。
州委政研室的主要职责为认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作；完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。承办州委、州人民政府和省委政研室交办的其他事项。
州委改革办主要负责处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要问题进行研究和咨询；负责加强与省委改革办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
州小康办主要负责州全面小康建设工作领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度小康工作要点；组织开展全面创建的政策研究、统计监测和督查考核；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责加强与省小康办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：
州委政研室（州委改革办）有编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。内设5个科室，即：州委政研室综合科（秘书科）、调研一科（建设经济强县科）、调研二科（农村改试验科）、调研三科、改革科。《黔西南工作》编辑部为财政全额拨款事业单位，有事业编制5人,科级职数1人。州小康办有事业编制15名，其中，管理人员14人，工勤人员1名，科级职数3名，内设2个科室，即：州小康办统计监测及信息调研科、督查考核科。
（三）部门人员构成：
州委政研室为州直属财政拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。2017年末，州委政研室（州委改革办）、州小康办人员编制共32人(其中行政编制12人，事业编制20人),实际在职20人(其中行政编制9人，事业编制11人),退休人员10人,机构情况与上年相同。
（四）其他说明
本单位下属单位无独立核算单位，本次公开的预算信息包括所有下属单位预算信息。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
2018年我单位预算收入4,153,381.00元，上年结转结余资金192,386.00元，本年预算支出4,345,767.00元，本年结转0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年我单位预算收入4,153,381.00元，其中项目收入预算300,000.00元； 2018年我单位预算支出4,345,767.00元，项目支出预算300,000.00元。
2017年我单位预算收入3,250,669.00元，其中项目收入预算300,000.00元； 2017年我单位预算支出3,250,669.00元。其中项目支出预算300,000.00元。
2018年我单位预算收入比2017年增加902,712.00元，增幅16.97%，项目收入增加0元；2018年预算支出比2017年增加795,098.00元，增幅22.39%。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中社会保险支出增加了396.346.00元。二是因人员及职务调整变动，人员经费有所增加；三是随着政策研究、全面深化改革、全面小康创建工作在量与质的要求上大幅提高，致使业务及办公成本有所增加。
（三）部门收入预算情况说明：
2018年我单位财政拨款预算收入4,153,381.00元，同比增加16.97%。其中行政运行（2013601）收入3,172,028.00元，占总收入的76.37%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）收入275,240.00元，占总收入的6.62%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）收入110,096.00元，占总收入的2.65%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）收入5,505.00元，占总收入的0.13%；财政对生育保险基金的补助（2082703）收入5,505.00元，占总收入的0.13%；行政单位医疗（2101101）收入43,542.00元，占总收入1.04%；事业单位医疗（2101102）收入44,301.00元，占总收入的1.06%；住房公积金（2210201）197,155.00元，占总收入的4.75%，其他共产党事务（2013699）收入300,000.00元，占总收入的7.22%。
（四）部门支出预算情况说明：
2018年我单位财政拨款预算支出4,345,767.00元，其中基本支出4,045,767.00元，项目支出300，000.00元。按功能科目分，其中行政运行（2013601）支出3,250,279.00元，占总支出的74.79%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080506）支出275,240.00元，占总支出的6.33%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出110,010.00元，占总支出的2.53%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出5,505.00元，占总支出的0.13%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出5,505.00元，占总支出的0.13%；行政单位医疗（2101101）支出43,542.00元，占总支出1%；事业单位医疗（2101102）支出44,301.00元，占总支出的1%；住房公积金（2210201）197,155.00元，占总支出的4.54%；其他共产党事务（2013699）支出300,000.00元，占总支出的6.9%。
（五）财政拨款收支情况说明：
2018年我单位财政拨款预算收入4,153,381.00元，财政拨款预算支出4,345,767.00元；政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年我单位财政拨款预算收入4,153,381.00元，其中项目收入300,000.00元;2018年财政拨款预算支出4,345,767.00元，其中项目支出300,000.00元。
2018年财政拨款预算收入比2017年增加902,712.00元，增幅16.97%，2018年预算支出比2017年增加795,098.00元，增幅22.39%。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中社会保险支出增加了396.346.00元，二是因人员及职务调整变动，人员经费小幅增加；三是随着政策研究、全面深化改革、全面小康创建工作在量与质的要求上大幅提高，致使业务及办公成本有所增加。
（七）一般公共预算收支情况说明：
2018年预算支出比2017年增加795,098.00元，增幅22.39%。
按功能科目分，其中行政运行（2013601）支出3,222,303.00元，占总支出的74.62%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出275,240.00元，占总支出的6.37%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出110,096.00元，占总支出的0.23%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出5,505.00元，占总支出的0.13%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出5,505.00元，占总支出的0.13%；行政单位医疗（2101101）支出43,542.00元，占总支出1%；事业单位医疗（2101102）支出44,301.00元，占总支出的1%；住房公积金（2210201）197,155.00元，占总支出的4.57%；其他共产党事务（2013699）支出300,000.00元，占总收入的6.95%。
（八）部门预算 “三公”经费说明：
2018年，我单位“三公”经费预算45200元，其中公务接待费17200元，国内公务接待批次预计20次，共200人,较2017年增加800元；公务用车运行维护费28000元,较2017年增加8000元，本年公务车保有量为1辆；本年我单位“三公”经费预算同比均有所增加，增加原因：一是2017年预算“三公”经费均为公用经费支出，项目及其他运转经费支出的“三公”经费未予纳入，导致预决算差额较大，为保证预决算数据的合理性及可比性，本年度将项目及其他运转经费产生的“三公”经费支出纳入了预算；二是2018年度安龙县、贞丰县同步小康创建升级达标验收，导致2018年我单位指导、协调工作量大幅增加，车辆运行维护费等各项费用随之增加。
三、项目支出情况说明
2018年，我单位项目支出预算300,000.00元，主要用于完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年，我单位将本着厉行节约原则，确保机关运行经费基本平稳。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，我单位无采购计划。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，我单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初，我单位资产总额1,318,661.67元，其中：流动资产357,271.67元，固定资产961,390.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年，我单位纳入绩效目标管理的项目支出涉及财政拨预算798342元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：州委政策研究室2018年部门预算收支总表；
附表二：州委政策研究室2018年部门预算收入总表；
附表三：州委政策研究室2018年部门预算支出总表；
附表四：州委政策研究室2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：州委政策研究室2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：州委政策研究室2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：州委政策研究室2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：州委政策研究室2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
州委政策研究室
2018年2月12日
贵公网安备 52230102000026号
