贵州省黔西南州委政策研究室2021年度

部门决算

目录

第一部分

一、贵州省黔西南州委政策研究室概况

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贵州省黔西南州委政策研究室概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省委和州委的决策部署。围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面的重要政策问题进行调查研究，切实提出意见建议，供州委决策参考。

2、承担州委重大政策拟订和重要文件文稿起草。起草或组织协同有关部门共同起草州委、州委主要领导有关重要文件文稿。

3、承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督查落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。

4、发挥组织、联络、协调作用，加强与省委政研室各处室的对接联系，加强与州直部门和县（市）党委(党组)、义龙新区党工委的协调联系。

5、结合职能职责，做好意识形态、民族宗教、扶贫开发等相关工作。

6、完成州委和省委政研室、省委改革办交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设综合科、调研一科、调研二科、调研三科、改革科5个科室，下设《黔西南工作》编辑部1个事业科（室）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委政究室部门决算由本级决算1个单位构成。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计402.21万元，与2020年相比，增加10.45万元，增长2.67%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加7.42万元；二是年初结转和结余较上年增加1.93万元；三是其他收入增加1.1万元。综合以上总体增加10.45万元。
　　二、收入决算情况说明

本年收入合计389.83万元，其中：财政拨款收入384.06万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.77万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计400.31万元，其中：基本支出331.77万元，占82.88%；项目支出68.54万元，占17.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计395.41万元。与2020年相比，增加10.16万元，增长2.64%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加7.42万元；二是年初财政拨款结转和结余较上年增加2.74万元。综合以上总体增加10.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.41万元，占本年支出合计的98.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.93万元，增长9.08%。主要原因是：2021年一般公共服务支出增加25.57万元，科学技术支出增加11.96万元，社会保障和就业支出增加减少12.58万元，卫生健康支出增加8.34万元，住房保障支出减少0.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出242.71万元，占61.38%；科学技术支出（类）68.54万元，占17.33；社会保障和就业支出（类）支出42.49万元，占10.75%；卫生健康（类）支出16万元，占4.05%；住房保障支出（类）支出25.67万元，占6.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为395.41万元，支出决算为395.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：据实结算相关支出。其中： 

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为231.37万元，支出决算为242.71万元，完成当年预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年结转资金11.34万元，2021年结转资金0万元。  

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。当年预算为49.5万元，支出决算为49.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。当年预算为22.52万元，支出决算为22.52万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为25.67万元，支出决算为25.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.87万元，其中：人员经费291.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为1.75万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.75万元，比上年增加0.35万元，增长25.22%，增加原因是公务用车运行费增加0.48万元，公务接待费减少0.13万元，综合增加0.35万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年没有安排因公出国（境）考察学习工作；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占95.31%，比上年增加0.48万元，增长40.35%，增加原因是本年下到各县（市）调研工作与上年相比较要多一些；公务接待费支出0.08万元，占4.69%，比上年减少0.13万元，下降60.77%，减少原因是厉行节约，严格控制接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）考察学习工作。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.67万元，支出决算为1.67万元,完成预算的83.5 %，主要原因是厉行节约，减少支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.67万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.42%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。具体是：

国内公务接待支出0.08万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。2021年国内公务接待1批次，7人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出35.61万元，比2020年增加11.13万元，增长45.46%，主要原因是增加印刷费4.05万元及委托业务费6.96万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额22.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.64万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理、涉及年初预算资金400.31万元，自评结果为优。组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

见五 、附件《重大课题、深化改革和《黔西南工作》办刊工作项目支出绩效自评价报告》。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、重大课题、深化改革和《黔西南工作》办刊工作项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

州委政研室的目标绩效考核任务主要是对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作。完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。根据职责职能工作情况，具体是通过统筹调度全面深化改革、深入调查研究、刊印《黔西南工作》刊物等，宣传好党和国家的方针政策，履行好以文辅政工作职能，为州委做好决策服务。2021年度重大课题研究和全面深化改革工作、《黔西南工作》办刊项目资金预算227.4万元，到位资金58万元，执行资金58万元，资金主要用于开展课题研究、全面深化改革和《黔西南工作》办刊费用。

（2）自评价结论

2021年州委政研室工作专项资金项目领导重视，组织有序，实施有力，建设成效明显，州委州政府认可度高，反响好。资金预算绩效自评分100分。

（3）主要存在的问题

该项目实施过程中不存在相关问题。

（4）经验及建议

紧紧围绕州委中心工作，开展重大课题、专项课题调研，并形成高质量调研报告，获省四大家班子成员、州委州政府主要领导肯定性批示，积极贡献政研干部以文辅政、决策咨询服务作用。认真统筹全州深化改革工作，推动改革事项落实。办好州委州政府主办的《黔西南工作》机关刊物，聚焦时代主题，开辟了“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、学习党的十九届六中全会、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、机关党建、工业强州、工作研究”等20多个专栏，收录不同领域、不同方面理论文章文稿70余篇。改革信息被省委改革办采用后，分别获省领导蓝绍敏、吴强、何力、杨永英、李睿、李汉宇的肯定性批示6次，州委、州政府主要领导肯定性批示11次，黔西南州改革信息在全省各市（州）中排第一位。开展半年度、年度改革督察合计2次；迎接全省深改改革迎检1次，改革检查获全省并列第一。

对本次绩效评价评价方法、评价指标、评分标准等无意见或建议。

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州委政策研究室部门决算公开报表.XLS

州委政研室州级项目支出绩效自评表.xlsx