贵州省黔西南州委政策研究室2020年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州委政策研究室概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省委和州委的决策部署。围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面的重要政策问题进行调查研究，切实提出意见建议，供州委决策参考。

2、承担州委重大政策拟订和重要文件文稿起草。起草或组织协同有关部门共同起草州委、州委主要领导有关重要文件文稿。

3、承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督查落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。

4、发挥组织、联络、协调作用，加强与省委政研室各处室的对接联系，加强与州直部门和县（市）党委(党组)、义龙新区党工委的协调联系。

5、结合职能职责，做好意识形态、民族宗教、扶贫开发等相关工作。

6、完成州委和省委政研室、省委改革办交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设综合科、调研一科、调研二科、调研三科、改革科5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委政究室部门决算由本级决算1个单位构成。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计391.76万元，与2019年相比，减少98.22万元，下降20.05%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少77.19万元；二是年初结转和结余较上年减少25.7万元；三是其他收入增加4.67万元。综合以上总体减少98.22万元。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计381.31万元，其中：财政拨款收入376.64万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.67万元，占1.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计367.95万元，其中：基本支出311.37万元，占84.62%；项目支出56.58万元，占15.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计385.25万元。与2019年相比，减少102万元，下降20.93%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少77.18万元；二是年初财政拨款结转和结余较上年增加24.82万元。综合以上总体减少102万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出362.48万元，占本年支出合计的98.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.87万元，下降24.22%。主要原因是：2020年一般公共服务支出减少64.04万元，科学技术支出减少47.98万元，社会保障和就业支出增加5.03万元，卫生健康支出减少2.93万元，住房保障支出减少5.95万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出217.14万元，占59.91%；科学技术支出（类）56.58万元，占15.61%；社会保障和就业支出（类）支出55.07万元，占15.19%；卫生健康（类）支出7.66万元，占2.11%；住房保障支出（类）支出26.03万元，占7.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为362.48万元，支出决算为362.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：据实结算相关支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为203.6万元，支出决算为205.1万元，完成当年预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年结转资金1.5万元，2020年结转资金0万元。 

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为16.29万元，支出决算为12.05万元，完成当年预算的74.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年结转资金7.11万元，2020年结转资金11.35万元。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。当年预算为48万元，支出决算为41.49万元，完成当年预算的86.44%。决算数小于预算数主要原因是。2019年结转资金0万元，2020年结转资金6.51万元。。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为15.09万元，完成当年预算的75.45%。决算数小于预算数主要原因是。2019年结转资金0万元，2020年结转资金4.91万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。当年预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为26.03万元，支出决算为26.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出305.9万元，其中：人员经费281.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，决算数等于预算数，据实结算相关支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.4万元，比上年减少3.19万元，下降69.55%，减少原因是据实结算相关支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年没有安排因公出国（境）考察学习工作；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占85.04%，比上年减少2.87万元，下降70.74%，减少原因是今年公务车出行少；公务接待费支出0.21万元，占14.96%，比上年减少0.32万元，下降60.42%，减少原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是本年没有安排因公出国（境）考察学习工作。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元,完成预算的100%，主要原因是今年公务车出行少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.19万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，主要原因是据实结算相关支出。具体是：

国内公务接待支出0.21万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。2020年国内公务接待2批次，19人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出24.48万元，比2019年减少19.3万元，下降44.08%，主要原因是：为规范项目支出，2020年的政府专项预算《重大课题研究经费》均不在机关运行经费中支出，列在政府专项预算项目中支出，故减少了机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到  %。

2、项目支出绩效自评报告

无

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

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