中共黔西南州委政策研究室2019年度部门决算公开说明

目  录

一、中共黔西南州委政策研究室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中共黔西南州委政策研究室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔西南州委政策研究室2019年度部门决算情况说明
　　（一）中共黔西南州委政策研究室2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）中共黔西南州委政策研究室2019年度收入决算情况说明

（三）中共黔西南州委政策研究室2019年度支出决算情况说明

（四）中共黔西南州委政策研究室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共黔西南州委政策研究室概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省委和州委的决策部署。围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面的重要政策问题进行调查研究，切实提出意见建议，供州委决策参考。

2、承担州委重大政策拟订和重要文件文稿起草。起草或组织协同有关部门共同起草州委、州委主要领导有关重要文件文稿。

3、承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督查落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。

4、发挥组织、联络、协调作用，加强与省委政研室各处室的对接联系，加强与州直部门和县（市）党委(党组)、义龙新区党工委的协调联系。

5、结合职能职责，做好意识形态、民族宗教、扶贫开发等相关工作。

6、完成州委和省委政研室、省委改革办交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共黔西南州委政策研究室部门决算由本级决算1个单位构成。

二、中共黔西南州委政策研究室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔西南州委政策研究室2019年度部门决算情况说明
　　（一）中共黔西南州委政策研究室2019年度收入支出决算总体情况说明
　　中共黔西南州委政策研究室2019年度收支决算总计489.98万元，与2018年相比，减少52.1万元，降低9.61%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少69.01万元；二是年初结转和结余较上年增加16.91万元。综合以上总体减少52.1万元万元。

（二）中共黔西南州委政策研究室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计453.83万元，其中：财政拨款收入453.83万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共黔西南州委政策研究室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计478.35万元，其中：基本支出398.35万元，占83.28%；项目支出80万元，占16.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共黔西南州委政策研究室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔西南州委政策研究室2019年度财政拨款收支决算总计487.25万元。与2018年相比，减少52.03万元，降低9.65%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少69.01万元；二是年初财政拨款结转和结余较上年增加16.98万元。综合以上总体减少52.03万元。

（五）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出478.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.5万元，降低5.44%。主要原因是：2019年一般公共服务支出减少136.29万元，科学技术支出增加69.12万元，社会保障和就业支出增加23.52万元，卫生健康支出增加2.18万元，住房保障支出增加13.97万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出281.18万元，占58.78%；科学技术支出（类）104.56万元，占21.86%；社会保障和就业支出（类）支出50.04万元，占10.46%；卫生健康（类）支出10.59万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出31.98万元，占6.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为453.83万元，支出决算为478.35万元，完成当年预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年年末财政拨款结转资金大于2019年年末财政拨款结转资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为265.43万元，支出决算为263.63万元，完成当年预算的100.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金0万元，2019年结转资金1.8万元。 

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。当年预算为15.79万元，支出决算为14.57万元，完成当年预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金5.89万元，2019年结转资金7.11万元。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数大于预算数的主要原因是。2018年结转资金2.98万元，2019年结转资金0万元。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。当年预算为80万元，支出决算为104.56万元，完成当年预算的130.7%。决算数大于预算数主要原因是。2018年结转资金24.56万元，2019年结转资金0万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。当年预算为23.8万元，支出决算为23.8万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为31.98万元，支出决算为31.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔西南州委政究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.35万元，其中：人员经费354.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费43.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、委托业务费等。

（七）中共黔西南州委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为4.59万元，决算数小计于预算数，这主要是控制开支，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.59万元，比上年减少1.07万元，降低18.9%，减少原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车运行维护费均比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，本年没有因公出国（境）考察学习工作安排；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占88.45%，比上年减少0.97万元，降低19.28%，减少原因是今年公务车出行少；公务接待费支出0.53万元，占11.55%，比上年减少0.1万元，降低15.87%，减少原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。中共黔西南政究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.06万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.53万元。具体是：

国内公务接待支出0.53万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。中共黔西南州委政策研究室2019年国内公务接待5批次，55人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共黔西南州委政究室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中共黔西南州委政策研究室机关运行经费支出43.78万元，比2018年减少37.02万元，降低45.82%，主要减少办公费7.32万元、劳务费6.27万元、差旅费2.81、其他交通费10.96万元、会议费2.85万元、培训费3.76万元等。

2、政府采购支出情况。

2019年中共黔西南州委政策研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共黔西南州委政策研究室共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：课题调研 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

2019年中共黔西南州委政策研究室纳入预算绩效管理项目1个。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔西南州委政策研究室.XLS