贵州黔西南州委政策研究室2018年度部门决算
 
目录
 
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
 
一、贵州黔西南州委政策研究室概况
（一）主要职能(2018年）
州委政研室由州委改革办、州小康办三个机构共同组成，合署办公。
州委政研室的主要职责为认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕州委、州政府的中心工作，对全州经济社会发展中的重大问题和州委、州政府的重要工作部署，积极主动地开展调查研究，为州委、州人民政府科学决策、民主决策提供依据；完成州委重要文件、重要文稿起草和领导交办的其他工作；完成《黔西南工作》的编辑、出版、发行工作。
州委改革办主要负责处理州委全面深化改革领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要问题进行研究和咨询；负责加强与省委改革办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
州小康办主要负责州全面小康建设工作领导小组日常事务工作，制定阶段性和年度小康工作要点；组织开展全面创建的政策研究、统计监测和督查考核；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责加强与省小康办的沟通联系，负责完成领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设7个处室。从预算单位构成看，贵州省黔西南州委政策研究室部门决算包括：本级决算。
二、贵州黔西南州委政策研究室2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州委政策研究室2018年度部门决算情况说明　　（一）贵州黔西南州委政策研究室2018年度收入支出决算总体情况说明　　贵州黔西南州委政策研究室2018年度收支决算总计542.08万元，与2017年相比，减少43.03万元，降低7.36%。主要原因是压缩经费支出。　　（二）贵州黔西南州委政策研究室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计522.84万元，其中：财政拨款收入522.84万元，占100%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州黔西南州委政策研究室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计505.92万元，其中：基本支出425.97万元，占84.20%；项目支79.95万元，占15.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州委政策研究室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州委政策研究室2018年度财政拨款收支决算总计539.28万元。与2017年相比，减少41.26万元，降低7.11%。主要原因是压缩经费支出。
（五）贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出505.85万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.25万元，降低10.33%。主要原因是压缩一般性支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013601行政运行科目（类）支出309.08万元，占61.10%；2013699其它共产党事务支出科目（类）支出108.39万元，占21.43%；2060699其它社会科学支出科目（类）支出35.44万元，占7.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出25.52万元，占5.04%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出0.50万元，占0.10%；2082703财政对生育保险基金的补助科目（类）支出0.50万元，占0.10%；2101101行政单位医疗科目（类）支出3.98万元，占0.79%；2101102事业单位医疗科目（类）支出4.43万元，占0.88%；2210201住房公积金科目（类）支出18.01万元，占3.56%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为539.28万元，支出决算为505.85万元，完成当年预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般经费支出。
其中：
（1）2013601行政运行科目。当年预算为314.97万元，支出决算为309.08万元，完成当年预算的100%。
（2）2013699其它共产党事务支出科目。当年预算为111.37万元，支出决算为108.39万元，完成当年预算的100%。 
（3）2060699其它社会科学支出科目。当年预算为60万元，支出决算为35.44万元，完成当年预算的59.07%。决算数小于预算数的主要原因是工作重心转移，部分专项工作经费有所减少。  
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成当年预算的100%。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。
（6）2082703财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。
（7）2101101行政单位医疗科目。当年预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成当年预算的100%。
（8）2101102事业单位医疗科目。当年预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成当年预算的100%。
（9）2210201住房公积金科目。当年预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出425.90万元，其中：人员经费345.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费80.80万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.66万元，比上年减少3.12万元，降低35.54%，减少原因是主要是2018年未安排人员出国（境）学习及培训。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占88.87%，比上年增加0.91万元，上升20.59%，增加原因是公务车的使用年龄增加、工作量大、出行频率高，使得公务车燃油费、过路费、维修费增加；公务接待费支出0.63万元，占11.13%，比上年增加0.26万元，上升70.27%，增加的原因是因为工作需要接待费增加5次25人。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州委政策研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费5.03万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.03万元。主要用于燃油费、过路费、维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.63万元。具体是：
国内公务接待支出0.63万元。贵州黔西南州委政策研究室2018年国内公务接待5批次，25人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州委政策研究室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州委政策研究室机关运行经费支出80.80万元，比2017年减少11.09万元，降低12.07%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、州相关政策要求，厉行节约，减少三公经费支出。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州委政策研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州委政策研究室共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
本年未要求州委政策研究室开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映州委政策研究室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件:贵州省黔西南州委政策研究室(1).xls