附件1
中共黔西南州委宣传部2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委宣传部2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委宣传部其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委宣传部2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 中共黔西南州委宣传部概况
一、部门主要职能
一是拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，统筹、协调、督促、指导宣传思想文化系统各部门之间的工作。
二是统筹协调和督促指导党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
三是统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
四是研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
五是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。
六是拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，督促指导有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。
七是从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。
八是从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔西南州民族特色文化强州建设。
九是统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传战略规划，组织协调传播能力建设，统筹协调黔西南州民族特色文化走出去工作。
十是统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，协调开展网上精神文明建设，并承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。
二、部门机构设置情况：
州委办字【2019】11号，州委宣传部核定行政编制22名，机关工勤编制4名。设部长1名，由州委领导同志兼任；副部长3名（其中1名为正处长级，不含兼职）；科级领导职数18名。州机编字【2021】95号文件，州网络安全和信息化中心事业编制21名（管理岗11名、专业技术岗9名、工勤1名），
设有14个科（室）有：办公室、政策法规科（研究室）、意识形态工作协调科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科、新闻出版管理科、文艺科（电影科）、宣传教育科、国防教育科、文改文产科、对外宣传科（新闻发布科）、网络科、精神文明建设科、人事科。
三、部门人员构成：
州委宣传部核定行政编制22名，机关工勤编制4名，事业编制21名。年末有在职人员39人，其中行政公务员18人，行政工勤3人，事业人员18人。退休人员14人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 中共黔西南州委宣传部2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3084万元，其中：财政拨款收入3084万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余17万元；相应安排部门支出共计3101万元。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目2891万元，社会保障和就业支出（208）126万元，卫生健康支出（210）科目21万元，住房保障支出（221）科目63万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3084万元，其中：财政拨款收入3084万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3101万元，其中：基本支出881万元，占总支出的28.41%；项目支出2220万元，占总支出的71.59%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目2891万元，占总支出的93.23%；社会保障和就业支出（208）科目126万元，占总支出的4.06%；卫生健康支出（210）科目21万元，占总支出的0.68%；住房保障支出（221）科目63万元，占总支出的2.03%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3084万元，比上年增加433万元。增加的主要原因是人员变动和政策性增资等因素。支出共计3101万元，比上年增加437万元。增加的主要原因是人员变动和政策性增资等因素。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计3084万元（其中：一般公共预算财政拨款3084万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计3084万元（其中：一般公共服务支出（201）科目2874万元，占财政拨款支出的93.19%；社会保障和就业支出（208）科目126万元，占财政拨款支出的4.09%；卫生健康支出（210）科目21万元，占财政拨款支出的0.68%；住房保障支出（221）科目63万元，占财政拨款支出的2.04%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加433万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计3084万元，其中：基本支出864万元，占一般公共预算支出的28.02%；项目支出2220万元，占一般公共预算支出的71.98%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目2874万元，占一般公共预算的93.19%，社会保障和就业支出（208）科目2874万元，占一般公共预算的4.09%，卫生健康支出（210）科目21万元，占一般公共预算的0.68%，住房保障支出（221）科目63万元，占一般公共预算的2.04%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加433万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计864万元，其中：人员经费813万元，占一般公共预算基本支出的 94.1%；公用经费51万元，占一般公共预算基本支出的 5.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出747万元，占人员经费的91.88%；对个人和家庭的补助支出66万元，占人员经费的8.12%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出51万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加78万元，主要原因：人员变动和政策性增资等因素。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费12.39万元，比上年增加5.99万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，均未预算安排人员因公出国（境）学习和考察；公务接待费2.39万元，比上年减少0.01万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，预计2023年公务接待24批次、250人；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加6万元，增加的主要原因是州委宣传部现有公务车保用量2辆，与上年相同，定额预算4万元，由于2辆公务车使用有10年时间，行驶路程均在20万公里以上，每年产生运行费用较高，因此在预算2023年公用经费支出中增加了6万元公务用车运行维护费。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
州委宣传部没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
州委宣传部没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委宣传部其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排2219.86万元。其中：“康养胜地、人文兴义”新闻媒体合作专项经费项目1687.9万元，占项目支出的76.04%；公益性放映补贴资金项目15.73万元，占项目支出的0.71%；黔西南融媒体中心项目建设尾款项目136.23万元，占项目支出的6.14%；文明和道德建设专项经费项目39万元，占项目支出的1.76%；宣传工作经费项目141万元，占项目支出的6.35%；州网信办开办运行经费项目200万元，占项目支出的9%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额1824.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算136.23万元、政府采购服务预算1687.9万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算40.9万元，比上年增加2万元，增长5.14%。主要原因是2022年人员变动及政策性增资等因素而增加公用经费预算。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额1038.25万元，其中：流动资产130.44万元，固定资产44.04万元，长期投资0万元，在建工程863.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3084万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金2219.86万元。部门整体支出年度绩效目标是:
（一）部门履行职责绩效方面。
1、统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设。
2、统筹协调和督促指导党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署。
3、统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4、研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道。
6、从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。
（二）重点项目绩效目标方面。
1、持续抓好创新理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，着力在深化理论武装、加强研究阐释、宣传宣讲等方面下功夫，推动党的二十大精神在黔西南落地生根、开花结果。
2、持续抓好媒体融合发展。按照“先业务融合、再机构融合，先局部融合、再全面融合”思路，渐进式推进媒体融合发展，围绕人员培训、重点宣传、主题采访、广告宣传等方向，深化中央级、省级媒体合作，推动媒体纵向融合发展。
3、持续抓好精神文明建设。按照“五个有”（有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制）的要求，深化推进新时代文明实践中心（所、站）建设。扎实抓好“文明在行动·满意在贵州”活动和“推进移风易俗·树立文明乡风”专项行动。扎实开展群众性精神文明创建活动，不断提升干部群众的思想道德素质和社会文明程度。
4、持续加强新闻宣传工作。自觉将地方外宣融入国家、全省外宣大局中，抓住重大活动、重要会议、重大主题、重要时间节点，全方位宣传和推介我州的特色优势、发展亮点、工作成效，唱响黔西南好声音，传播黔西南好形象，有效提升黔西南知名度和美誉度。2023年与媒体宣传合作计划5家以上，宣传报道860次以上，专版宣传50次以上。
5、组织协调开展好2023年度全州重大文艺作品创作生产及重大文艺活动，组织开展好农村电影公益放映工作，补贴放映队伍50支以上，放映12096场以上。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张用刚 电话：3223289
中共黔西南州委宣传部
2023年3月1日
贵公网安备 52230102000026号
