中共贵州省黔西南州委宣传部2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省黔西南州委宣传部概况

（一）部门职责

1. 拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，统筹、协调、督促、指导宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调和督促指导党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，督促指导有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；负责有关省驻州媒体的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8. 从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔西南州民族特色文化强州建设。

9. 统筹协调全州电影行政事务，指导监管全州电影工作。

10. 对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；组织推动实施重大文化产业项目；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11. 统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集、报送和分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12. 统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传战略规划，组织协调传播能力建设，统筹协调黔西南州民族特色文化走出去工作。

13. 参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔西南州采访事务方面的工作。

14. 统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15. 统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。

16. 受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17. 对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导州文化广电和旅游局、黔西南日报社、黔西南广播电视台；受州委委托，代管州文联、州社科联。

18. 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

19. 完成州委、州政府和省委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设15个科（室），分别是办公室、网信办、政策法规科（研究室）、意识形态工作协调科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科、新闻出版管理科、文艺科（电影科）、宣传教育科、国防教育科、文改文产科、对外宣传科（新闻发布科）、网络科、精神文明建设科、人事科。下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委宣传部部门决算由本级决算一个单位构成。

二、2021年度部门决算公开报表

（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计3,356.63万元，与2020年相比，减少1,321.54万元，下降28.25%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少2274.44万元；二是其他收入较上年增加765.33万元；三是年初结转和结余较上年增加187.57万元。综合以上总体减少1321.54万元。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,833.7万元，其中：财政拨款收入2,066.42万元，占72.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入767.29万元，占27.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,343.59万元，其中：基本支出680.13万元，占20.34%；项目支出2,663.46万元，占79.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,570.9万元。与2020年相比，减少2,043.94万元，下降44.29%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少2274.44万元；二是年初结转和结余较上年增加230.5万元。综合以上总体减少2043.94万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,570.9万元，占本年支出合计的76.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少849.79万元，下降24.84%。主要原因是：主要原因是2020年一般公共服务支出减少548.75万元，文化体育与传媒支出减少324.39万元，社会保障和就业支出增加0.49万元，卫生健康支出增加18万元，住房保障支出增加4.85万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2153.75万元，占83.77%；文化体育与传媒支出（类）支出238.2万元，占9.27%；社会保障和就业支出（类）支出89.55万元，占3.48%；卫生健康（类）支出33.2万元，占1.29%；住房保障支出（类）支出56.2万元，占2.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,570.9万元，支出决算为2,570.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：据实结算相关支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为474.09万元，支出决算为492.26万元，完成当年预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年结转资金18.17万元，2021年结转资金0万元。 

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为1175.36万元，支出决算为1661.49万元，完成当年预算的141.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年结转资金486.13万元，2021年结转资金0万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），当年预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），当年预算为16.93万元，支出决算为16.93万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），当年预算为193.54万元，支出决算为193.54万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为10.18万元，完成当年预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年结转资金0.18万元，2021年结转资金0万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。当年预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为56.20万元，支出决算为56.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出671.21万元，其中：人员经费618.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.62万元，支出决算为13.8万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.8万元，比上年增加3万元，增长27.78%，增加原因是公务用车运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年未安排因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出12.12万元，占87.87%，比上年增加3.08万元，增长34.1%，增加原因是一是宣传部工作频重，到省城办理业务及到各县（市）调研督查工作较多增加公务车运行费用，二是现有的2辆公务车使用时间已有9年多，维修费用高，耗油量大；公务接待费支出1.67万元，占12.13%，比上年减少0.08万元，下降4.72%，减少原因是厉行节约，从严控制接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）考察学习工作。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为12.12万元,完成预算的303 %，主要原因一是州委宣传部2辆公务用车2013年购入，使用时间较长，维修费用高；二是州委宣传部到省城及下各县（市）办公业务量大，公务用车频率高增加费用；三是近年油价上涨较大增加燃油费用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.12万元。主要用于公务车燃油费、过路费、维修费、保险费用等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.8%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。具体是：

国内公务接待支出1.67万元，主要是支出上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作接待等。2021年国内公务接待19批次，187人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出52.76万元，比2020年减少258.62万元，下降83.06%，主要原因是2021年的对外宣传合作业务工作中与新华社年度合作经费及文化事业建设费均纳入政府专项预算项目支出，故减少了机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额713.440万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713.44万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理、涉及年初预算资金3343.59万元，自评结果为优。组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金227.4万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2021年度黔西南州农村电影公益放映项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、2021年度黔西南州农村电影公益放映项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据省委宣传部下发的年度放映任务，全州行政村总数按1008个来安排，按照每村每月放映1场电影的标准，总任务数是12096场。2021年度州农村电影公益放映专项资金预算227.4万元，到位资金227.4万元，执行资金227.4万元，资金主要用于开展全州农村电影公益放映工作。

（2）自评价结论

2021年州农村电影公益放映专项资金项目领导重视，组织有序，实施有力，建设成效明显，农民群众认可度高，社会反响好。资金预算绩效自评分99.5分。

（3）主要存在的问题

该项目实施过程中未发现存在相关问题。

（4）经验及建议

农村电影公益放映工作有完善的管理制度、强化措施，工作中抓落实，严督查，建立健全各项管理规章制度，抓好农村放映队伍的建设，提高放映员的政治素质和技术水平，以优质的服务态度，声光俱佳的放映质量，为广大农民群众做好服务，把农村公益电影放映工作继续开展下去，圆满地完成上级下达的农村电影公益放映的目标任务，守护农村宣传文化阵地，为构建和谐社会做出新贡献。

对本次绩效评价评价方法、评价指标、评分标准等无意见或建议。

（5）项目支出自评表

中共贵州省黔西南州委宣传部2021年决算公开表.XLS