中共贵州省黔西南州委宣传部2020年度部门决算公开说明

中共贵州省黔西南州委宣传部2020年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省黔西南州委宣传部概况

（一）部门职责

1、拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，统筹、协调、督促、指导宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调和督促指导党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6、拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，督促指导有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；负责有关省驻州媒体的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7、从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔西南州民族特色文化强州建设。

9、统筹协调全州电影行政事务，指导监管全州电影工作。

10、对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；组织推动实施重大文化产业项目；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11、统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集、报送和分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12、统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传战略规划，组织协调传播能力建设，统筹协调黔西南州民族特色文化走出去工作。

13、参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔西南州采访事务方面的工作。

14、统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15、统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。

16、受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导州文化广电和旅游局、黔西南日报社、黔西南广播电视台；受州委委托，代管州文联、州社科联。

18、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

19、完成州委、州政府和省委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设15个科室，分别为部办公室、政策法规科（研究室）、意识形态工作协调科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科、新闻出版管理科、文艺科（电影科）、宣传教育科、国防教育科、文改文产科、对外宣传科（新闻发布科）、网络科、精神文明建设科、人事科、网络安全和信息化中心办公室。下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委宣传部部门决算由本级决算一个单位构成。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计4,678.17万元，与2019年相比，增加320.56万元，增长7.36%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加506.1万元；二是其他收入较上年减少50.29万元；三是年初结转和结余较上年减少135.25万元。综合以上总体增加320.56万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,342.82万元，其中：财政拨款收入4,340.86万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.97万元，占0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,465.58万元，其中：基本支出906.86万元，占26.17%；项目支出2,558.72万元，占73.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4,614.84万元。与2019年相比，增加509.2万元，增长12.4%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加506.1万元；二是年初结转和结余较上年增加3.1万元。综合以上总体增加509.2万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,420.69万元，占本年支出合计的98.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加716.78万元，增长26.51%。主要原因是：2020年一般公共服务支出增加1459.14万元，国防支出减少10万元，文化体育与传媒支出减少752.55万元，社会保障和就业支出增加22.29万元，卫生健康支出减少2.17万元，住房保障支出增加0.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2702.5万元，占79%；文化体育与传媒支出（类）支出562.59万元，占16.45%；社会保障和就业支出（类）支出89.05万元，占2.61%；卫生健康（类）支出15.2万元，占0.44%；住房保障支出（类）支出51.35万元，占1.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4340.86万元，支出决算为4340.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：据实结算相关支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为450.56万元，支出决算为445.47万元，完成当年预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年结转资金13.08万元，2020年结转资金18.17万元。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为3332.83万元，支出决算为2257.03万元，完成当年预算的67.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年结转资金100万元，2020年结转资金1175.8万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），当年预算为0万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是： 2019年结转资金20万元，2020年结转资金0万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），当年预算为60万元，支出决算为72万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是： 2019年结转资金12万元，2020年结转资金0万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），当年预算为16.93万元，支出决算为16.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）。当年预算为314.94万元，支出决算为314.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为138.72万元，完成当年预算的1387.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年结转资金128.9万元，2020年结转资金0.18万元。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为48.37万元，支出决算为48.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为51.35万元，支出决算为51.35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出861.97万元，其中：人员经费550.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费311.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，决算数等于预算数，主要原因是据实结算相关支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.8万元，比上年增加5.15万元，增长91.21%，增加原因主要是公务用车运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年未安排因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占83.72%，比上年增加5.04万元，增长126%，增加原因一是上年及下年公务车使用的燃油费及过路费集中在本年支出了一部分，二是现有的2辆公务车使用时间已有8年多，运行维护费用高；公务接待费支出1.76万元，占16.28%，比上年增加0.11万元，增长6.7%，增加原因是本年餐饮价格比上年略有提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是本年未安排因公出国（境）工作业务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.04万元，支出决算为9.04万元,完成预算的100%，主要原因是据实结算相关支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.04万元。主要用于燃油、过路、维修、保险费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，主要原因是据实结算相关支出。具体是：

国内公务接待支出1.76万元，主要是支出上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作接待等。2020年国内公务接待24批次，207人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出311.38万元，比2019年减少268.33万元，下降46.29%，主要原因是一是财政预算2020年的宣传工作经费、对外宣传经费221万纳入政府专项预算，二是2020年减少庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金814.94万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《2020年度贵州形象片投放央视平台宣传资金项目绩效自评报告》、《2020年度广播电视全覆盖预算项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表