中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度部门决算公开说明

目  录

一、中共贵州省黔西南州委宣传部概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）中共贵州省黔西南州委宣传部年度收入决算情况说明

（三）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度支出决算情况说明

（四）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省黔西南州委宣传部概况

（一）主要职能

1.拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，统筹、协调、督促、指导宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调和督促指导党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调和督促全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省驻州媒体等加强涉及我州的新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6.拟定全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，督促指导有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；负责有关省驻州媒体的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔西南州民族特色文化强州建设。

9.统筹协调全州电影行政事务，指导监管全州电影工作。 

10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；组织推动实施重大文化产业项目；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集、报送和分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传战略规划，组织协调传播能力建设，统筹协调黔西南州民族特色文化走出去工作。

13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔西南州采访事务方面的工作。

14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。

16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导州文化广电和旅游局、黔西南日报社、黔西南广播电视台；受州委委托，代管州文联、州社科联。

18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

19.完成州委、州政府和省委宣传部交办的其他任务

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设14个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委部部门决算由本级决算1个单位构成。

二、中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省黔西南州委部2019年度收入支出决算总体情况说明
　　中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度收支决算总计4357.61万元，与2018年相比，增加1920.31万元，提高78.79%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加1720.67万元；二是其他收入较上年减少17.76万元；三是年初结转和结余较上年增加217.4万元。综合以上总体增加1920.31万元。

（二）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3887.01万元，其中：财政拨款收入3834.76万元，占98.66 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.25万元，占1.34%。

（三）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2815.21万元，其中：基本支出1229.93万元，占43.69%；项目支出1585.28万元，占56.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度财政拨款收支决算总计4105.64万元。与2018年相比，增加1954.79万元，提高90.88%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加1720.67万元；二是年初财政拨款结转和结余较上年增加234.12万元。综合以上总体增加1954.79万元。

（五）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出2703.91万元，占本年支出合计的96.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002.5万元，增加58.92%。主要原因是：2019年一般公共服务支出减少318.7万元，国防支出增加10万元，文化体育与传媒支出增加1290.85万元，社会保障和就业支出增加26.8万元，卫生健康支出增加5.13万元，农林水支出减少0.3万元，商品服务支出减少35万元，住房保障支出增加23.72万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1243.35万元，占45.98%；国防支出（类）10万元，占0.37%；文化体育与传媒支出（类）支出1315.14万元，占48.64%；社会保障和就业支出（类）支出66.78万元，占2.47%；卫生健康（类）支出17.36万元，占0.64%；住房保障支出（类）支出51.28万元，占1.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3834.76万元，支出决算为2703.91万元，完成当年预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年末财政拨款结转资金小于2019年年末财政拨款结转资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为466.06万元，支出决算为467.48万元，完成当年预算的100.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金14.5万元，2019年结转资金13.09万元。 

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为1621万元，支出决算为775.88万元，完成当年预算的47.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金162.73万元，2019年结转资金1007.85万元。

（3）国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），当年预算为100万元，支出决算为75.31万元，完成当年预算的75.31%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年结转资金24.69万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），当年预算为947.89万元，支出决算为918.79万元，完成当年预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年结转资金29.1万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），当年预算为33.86万元，支出决算为50.79万元，完成当年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是： 2018年结转资金16.93万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。当年预算为520.54万元，支出决算为270.25万元，完成当年预算的51.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金76.71万元，2019年结转资金327万元。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。当年预算为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为41.67万元，支出决算为41.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为51.28万元，支出决算为51.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.63万元，其中：人员经费538.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费579.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、委托业务费等。

（七）中共贵州省黔西南州委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.65 万元，支出决算为5.65万元，决算数等于预算数，这主要是公用经费支出的情况，包括业务经费支出合计应为9.18万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.18万元，比上年减少12.3万元，降低57.26%，减少原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车运行维护费均比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，本年没有因公出国（境）考察学习工作安排；公务用车购置及运行维护费支出7.54万元，占82.14%，比上年减少5.25万元，降低41.05%，减少原因是今年公务车出行少；公务接待费支出1.64万元，占17.86%，比上年减少0.06万元，降低3.53%，减少原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。中共贵州省黔西南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.54万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.54万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.64万元。具体是：

国内公务接待支出1.64万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。中共贵州省黔西南州委宣传部2019年国内公务接待28批次，215人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省黔西南州委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中共贵州省黔西南州委宣传部机关运行经费支出579.71万元，比2018年增加213.68万元，升高58.38%，主要原因是2019年增加支出文产专项经费76.71万元、庆祝新中国成立70周年工作活动支出75.31万元、互联网信息管理工作经费50万元。

2、政府采购支出情况。

2019年中共贵州省黔西南州委宣传部政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共贵州省黔西南州委宣传部共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

2019年中共贵州省黔西南州委宣传部纳入预算绩效管理项目13个。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

中共贵州省黔西南州委宣传部.XLS