中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度
部门决算
 
目录
 
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
 
一、中共贵州省黔西南州委宣传部概况
（一）主要职能
1. 全面贯彻落实中央和省委、州委关于宣传思想文化工作的指导思想、方针原则、决策部署，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照州委的工作部署，下达宣传思想文化工作任务，指导、协调宣传文化系统各部门之间的工作，协调其他部门与宣传文化系统共同完成宣传思想文化工作任务。
2.负责全州理论教育、理论研究、理论宣传工作；负责全州哲学社会科学课题研究方向及申报工作；会同有关部门对州委党校工作的联系和指导。
3.负责正确引导社会舆论，牢牢把握正确的舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲，正面宣传为主的方针，唱响主旋律。负责指导和协调报刊、广播、电视、互联网等宣传媒体的工作。
4.指导全州思想政治工作，负责州委思想政治工作联系会议日常工作，会同有关部门探索加强和改进思想政治工作的方法，主管州思想政治工作研究会。
5.正确把握全州文艺发展导向，加强文艺事业管理，负责管好用好全州文艺创作专项资金，按照实施精品战略的要求，推动各文艺门类的全面繁荣。
6.指导州直宣传文化系统领导班子建设，负责管理州直宣传文化系统未列入州委管理的一些重要岗位和重要舆论阵地的主要领导干部；组织安排县、市党委宣传部长，州直宣传文化系统各单位重要岗位和重要舆论阵地的优秀中青年后备干部的培训。
7.承办州委和省委宣传部交办的其他工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设10个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委宣传部部门决算由本级决算一个单位构成。
二、中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度部门决算情况说明　　（一）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度收入支出决算总体情况说明　　中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度收支决算总计2437.3万元，与2017年相比，减少205.85万元，降低7.79%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加173.66万元；二是其他收入较上年减少135.79万元；三是年初结转和结余较上年减少243.72万元。综合以上总体减少205.85万元。　　（二）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2184.11万元，其中：财政拨款收入2114.09万元，占96.79 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入70.02万元，占3.21%。
（三）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1788.13万元，其中：基本支出958.13万元，占53.58%；项目支出830万元，占46.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度财政拨款收支决算总计2150.85万元。与2017年相比，减少132.69万元，降低5.81%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加173.66万元；二是年初财政拨款结转和结余较上年减少306.35万元。综合以上总体减少132.69万元。
（五）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出1701.4万元，占本年支出合计的95.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.38万元，降低24.27%。主要原因是：2018年一般公共服务支出减少95.56万元，文化体育与传媒支出减少482.11万元，会保障和就业支出减少0.6万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.62万元，住房保障支出1.49万元，商业服务业等支出增加35万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1562.06万元，占91.8%；文化体育与传媒支出（类）支出24.29万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）支出39.97万元，占2.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.23万元，占0.72%；农林水支出（类）支出0.3万元，占0.02%；商业服务业等支出（类）支出35万元，占2.06%；住房保障支出（类）支出27.56万元，占1.62%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2114.09万元，支出决算为1701.4万元，完成当年预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年年末财政拨款结转资金小于2018年年末财政拨款结转资金。其中：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为533.03万元，支出决算为541.79万元，完成当年预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转资金23.26万元，2018年结转资金14.5万元。  
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为1365万元，支出决算为1020.27万元，完成当年预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年结转资金13.5万元，2018年结转资金358.23万元。
（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。当年预算为101万元，支出决算为24.29万元，完成当年预算的24.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年结转资金76.71万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助★（项）。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。当年预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。当年预算为35万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共贵州黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.4万元，其中：人员经费505.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费366.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共贵州省黔西南州委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.48万元，比上年增加1.47万元，增加0.07%，增加原因是因公出国（境）费及公务用车运行维护费均比上年增加。其中，因公出国（境）费支出7万元，占32.59%，比上年增加1.11万元，增加18.85%，增加原因是本年根据省委宣传部安排，常务副部长娄勇到美国考察学习产生费用7万元，费用比上年增加1.11万元；公务用车购置及运行维护费支出12.79万元，占59.54%，比上年增加0.48万元，增加0.24%，增加原因是随着公务使用年限增长，运行费用随之增加；公务接待费支出1.7万元，占7.9%，比上年减少0.11万元，降低0.55%，减少原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出7万元。中共贵州省黔西南州委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际往返旅费、国外生活费、国（内）外培训费、签证费及其它费用。
（2）公务用车购置及运行维护费12.79万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.79万元。主要用于维修、燃油、过路、洗车、保险等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.7万元。具体是：
国内公务接待支出1.7万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。中共贵州省黔西南州委宣传部2018年国内公务接待18批次，137人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共贵州省黔西南州委宣传部2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年中共贵州省黔西南州委宣传部机关运行经费支出366.03万元，比2017年减少496.31万元，降低57.55%，主要原因是2018年减少支出文产专项经费145.5万元及文化事业费361万元。
2、政府采购支出情况
2018年中共贵州省黔西南州委宣传部政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共贵州省黔西南州委宣传部共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
2018年中共贵州省黔西南州委宣传部纳入预算绩效管理项目0个。
 
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共贵州省黔西南州委宣传部.xls