中共黔西南州委统战部2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 黔西南州委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州委统战部2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州委统战部其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州委统战部2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

十三、

第一部分  黔西南州委统战部概况

一、部门主要职能

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，提出我州开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系我州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委精神；支持帮助各民主党派加强自身建设；培养新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题，向州委和省委有关部门反映情况、提出建议；协调指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养举荐选拔工作。

4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我州对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府部门、司法机关和知识分子比较集中的单位领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）统战部长。

6、调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究我州党外知识分子、出国和归国留学人员情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针政策的宣传教育工作。

9、协助州委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导县（市）党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受州委委托，领导州工商联党组，指导州工商联工作；联系、指导州民族和宗教事务委员会；代管州台联、州侨联、州黄埔同学联络组，管理黔西南州试验区联络中心。

11、完成州委和省委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：黔西南州委统战部内设13个科室，即：办公室、研究宣传科、干部科、一科、二科、三科、四科、五科和黔西南州试验区联络中心联络协调科、项目工作科、中华职教社工作科、海外（港澳侨）联谊工作科、台胞服务中心。

三、部门人员构成：黔西南州委统战部编制数是33人，其中：行政编制14人，行政工勤3人；事业编制15人，事业工勤１人。在职实有人数31人，其中：行政编制14人，行政工勤2人;事业编制14人，事业工勤1人。退休人员16人，合计47人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  黔西南州委统战部2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计901.55万元，其中：财政拨款收入861.55万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余40万元；相应安排部门支出共计901.55万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目629.71万元，208科目159.28万元，210科目25.29万元，221科目47.27万元。年末结转结余40万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计901.55万元，其中：财政拨款收入901.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计861.55万元，其中：基本支出686.55万元，占总支出的79.69%；项目支出175万元，占总支出的20.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。按照支出功能科目类级区分：2012505科目15万元，占总支出的1.74%，2012899科目44.00万元，占总支出的5.11%，2013401科目443.14万元，占总支出的51.44%，2013402科目11.56万元，占总支出的1.34%，2013499科目116.00万元，占总支出的13.46%，2080501科目77.30万元，占总支出的8.97%，2080505科目49.34万元，占总支出的5.73%，2080506科目31.10万元，占总支出的3.61%，2089999科目1.54万元，占总支出的0.18%，2101101科目8.64万元，占总支出的1.00%，2101102科目7.23万元，占总支出的0.84%，210103科目9.41万元，占总支出的1.09%，2210201科目47.27万元，占总支出的5.49%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计861.55万元，比上年减少57.45万元。减少的主要原因是2024年项目减少。

支出共计861.55万元，比上年减少57.45万元。减少的主要原因是2024年项目减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计901.55万元（其中：一般公共预算财政拨款861.55万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余40万元。相应安排支出共计0万元（其中：201科目629.71万元，占财政拨款支出的73.09%；208科目159.28万元，占财政拨款支出的18.49%；210科目25.29万元，占财政拨款支出的2.94%；221科目47.27万元，占财政拨款支出的5.49%。），年末结转结余40万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少57.45万元。主要原因：2024年项目减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计861.55万元，其中：基本支出686.55万元，占一般公共预算支出的79.69%；项目支出175万元，占一般公共预算支出的20.31%。

按照支出功能科目类级区分：2012505科目15万元，占总支出的1.74%，2012899科目44.00万元，占总支出的5.11%，2013401科目443.14万元，占总支出的51.44%，2013402科目11.56万元，占总支出的1.34%，2013499科目116.00万元，占总支出的13.46%，2080501科目77.30万元，占总支出的8.97%，2080505科目49.34万元，占总支出的5.73%，2080506科目31.10万元，占总支出的3.61%，2089999科目1.54万元，占总支出的0.18%，2101101科目8.64万元，占总支出的1.00%，2101102科目7.23万元，占总支出的0.84%，210103科目9.41万元，占总支出的1.09%，2210201科目47.27万元，占总支出的5.49%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少57.45万元。主要原因：2024项目减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计861.55万元，其中：其中人员经费644.88万元，占一般公共预算基本支出的74.85%；公用经费216.67万元，占一般公共预算基本支出的25.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出566.51万元，占人员经费的87.85%；对个人和家庭的补助支出78.37万元，占人员经费的12.15%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出216.67万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少57.45万元。主要原因：2024年项目减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费10.32万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费2.8万元，共接待25批次，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费7.52万元，比上年减少0万元。公务用车保有量4辆，比上年增加（减少）0辆。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  州委统战部其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排175万元。其中：统战工作项目56.00万元，占项目支出的32%；黔西南星火计划试验区联络对接工作项目60.00万元，占项目支出的34.29%；民革工委工作项目12.00万元，占项目支出的6.85%；民主党派及统一战线社会组织工作经费32万元，占项目支出的18.29%；对台工作经费15万元，占项目支出的8.57%.

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算30.08万元，比上年减少1.5万元，下降4.99%。主要原因是2024年度退休2人。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额98.53万元，其中：流动资产32.05万元，固定资产66.48万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金861.55万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金175万元。部门整体支出年度绩效目标是:按照中央、省委、州委和全国、全省有关会议的安排部署，以全州统战工作“再上新台阶”为目标，围绕州委州政府中心工作，紧扣主责主业，守正创新、开拓进取、推动全州统战工作高质量发展，不断巩固发展广泛的爱国统一战线，聚焦围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，按照州委“123456”总体思路，紧扣“产业强州、文教兴州、和谐稳州”战略和“康养胜地、人文兴义”城市定位，整合统战资源、发挥统战作用、贡献统战力量，推动全州经济社会高质量发展实现新跨越。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：樊小娟       电话：18985953629

黔西南州委统战部

                               2025年3月5日

（州委统战部）附件2：州本级2025年部门预算公开套表.xls