附件1
中共黔西南州委统一战线工作部2022年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委统一战线工作部概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委统一战线工作部2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委统一战线工作部其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委统一战线工作部2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 中共黔西南州委统一战线工作部概况
一、部门主要职能
1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，提出我州开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系我州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委精神；支持帮助各民主党派加强自身建设；培养新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题，向州委和省委有关部门反映情况、提出建议；协调指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养举荐选拔工作。
4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我州对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府部门、司法机关和知识分子比较集中的单位领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）统战部长。
6、调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。
7、调查研究我州党外知识分子、出国和归国留学人员情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责开展统一战线理论、方针政策的宣传教育工作。
9、协助州委做好委托管理单位的干部管理工作。
10、指导县（市）党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受州委委托，领导州工商联党组，指导州工商联工作；联系、指导州民族和宗教事务委员会；代管州台联、州侨联、州黄埔同学联络组，管理黔西南州试验区联络中心。
11、完成州委和省委统战部交办的其他任务。
二、部门机构设置情况： 州委统战部内设13个科室，即：办公室、研究宣传科、干部科、一科、二科、三科、四科、五科和黔西南州试验区联络中心联络协调科、项目工作科、中华职教社工作科、海外（港澳侨）联谊工作科、台胞服务中心。
三、部门人员构成：州委统战部编制数是33人，其中：行政编制14，行政工勤3人；事业编制15人，事业工勤１人。在职实有人数28人，其中：行政编制13人，行政工勤3人;事业编制11人，事业工勤1人。离退休人员15人，合计43人。
四、部门其他说明：我单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 中共黔西南州委统一战线工作部
2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：
本年度部门收入共计770.93万元，其中：财政拨款收入770.93万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计770.93万元，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目614.90万元，208科目96.77万元，210科目15.28万元，221科目43.98万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：
本年度部门收入共计770.93万元，其中：财政拨款收入770.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：
本年度部门支出共计770.93万元，其中：基本支出642.93万元，占总支出的83.40%；项目支出128.00万元，占总支出的16.60%。按照支出功能科目类级区分：2012899科目12.00万元，占总支出的1.56%，2013401科目486.90万元，占总支出的63.16%，2013499科目116.00万元，占总支出的15.04%，2080501科目44.58万元，占总支出的5.78%，2080505科目34.22万元，占总支出的4.45%，2080506科目17.11万元，占总支出的2.22%，2082702科目0.86万元，占总支出的0.11%，2101101科目9.67万元，占总支出的1.25%，2101102科目5.61万元，占总支出的0.73%，2210201科目43.98万元，占总支出的5.70%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计770.93万元，比上年减少30.23万元。减少的主要原因是压减项目经费，用于巩固脱贫攻坚成果。支出共计770.93万元，比上年减少30.23万元。减少的主要原因是压减项目经费，用于巩固脱贫攻坚成果。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计770.93万元（其中：一般公共预算财政拨款770.93万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计770.93万元（其中：其中：201科目614.90万元，208科目96.77万元，210科目15.28万元，221科目43.98万元。年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少30.23万元，主要原因：是压减项目经费，用于巩固脱贫攻坚成果。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计770.93万元，其中：基本支出642.93万元，占一般公共预算支出的83.40%；项目支出128.00万元，占一般公共预算支出的16.60%。。
按照支出功能科目类级区分：2012899科目12.00万元，占一般公共预算的1.56%，2013401科目486.90万元，占一般公共预算的63.16%，2013499科目116.00万元，占一般公共预算的15.04%，2080501科目44.58万元，占一般公共预算的5.78%，2080505科目34.22万元，占一般公共预算的4.45%，2080506科目17.11万元，占一般公共预算的2.22%，2082702科目0.86万元，占一般公共预算的0.11%，2101101科目9.67万元，占一般公共预算的1.25%，2101102科目5.61万元，占一般公共预算的0.73%，2210201科目43.98万元，占一般公共预算的5.70%，。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少30.23万元，主要原因：是压减项目经费，用于巩固脱贫攻坚成果。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计770.93万元，其中：其中人员经费603.19万元，占一般公共预算基本支出的 78.24%；公用经费167.74万元，占一般公共预算基本支出的 21.76%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出525.38万元，占人员经费的87.10%；对个人和家庭的补助支出77.80万元，占人员经费的12.90%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出167.74万元，占公用经费的100%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少30.23万元，主要原因：是压减项目和公用经费，用于巩固脱贫攻坚成果。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费10.80万元，比上年增加4.30万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.80万元，比上年增加0.30万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加。本年公务接待预计70批次、190人；2022年公务用车保有量4台，比上年增加2台；公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元，增加的主要原因是因工作需要调剂增加2台公务用车，相关费随之增加。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委统一战线工作部其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排128.00万元。其中：黔西南星火计划试验区联络对接工作项目60.00万元，占项目支出的46.88%；统战工作项目56.00万元，占项目支出的43.75%；民革工委工作项目12.00万元，占项目支出的9.37%；。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算31.20万元，比上年增加3.20万元，增长10.25%。主要原因是：因工作需要调剂增加公务用车2台，同时增加了本年度公务用车运行维护费。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额78.81万元，其中：流动资产60.15万元，固定资产18.66万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金770.93万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金128万元。部门整体支出年度绩效总目标是:坚决贯彻执行中央、省委和州委决策部署，聚焦省委“一二三四”发展思路，围绕“四新”主攻“四化”，紧扣州委“两大一高”主基调、“五个主战略”、“十条主路径”，围绕统战工作的新任务、新要求，全方位提升领导干部的综合能力，扎实做好民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、民族宗教人士、民营经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等统战对象的协调服务工作，以统战工作的提质增效为全州经济社会高质量发展凝聚起磅礴力量。具体目标是：
（一）部门履行职责绩效方面。
1.加强对党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士的思想政治引领，及时分析思想动态，加强联谊交友、谈心交流。
2.配合做好民主协商会。组织民主党派、工商联、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等参加党外人士座谈会、民主协商会、情况通报会等。
3.全州统一战线意识形态工作联席会议暨宣传信息工作联席会议。
4.引导民主党派履行好参政议政、民主监督、政治协商职能。
5.加强与国内外爱国台侨人士的联络联系，充分发挥他们的资源优势，进一步弘扬博大精深的中华文化。
（二）重点项目绩效目标方面。
1.围绕统战工作召开全州统战部长会、对台工作会、州委统一战线工作领导小组会议）和2022年台胞台属、归侨侨眷迎春座谈会各1次。
2.州委统一战线工作领导小组办公室联络员会议2次(上半年1次、下半年1次)。
3.举办统战干部、统战委员专题培训班和1－2期党外代表人培训班，提高统战干部履职能力。
4.推动州党外知识分子联谊会换届工作，做好知联会注册等事宜。
5.统筹开展全州五月“民族团结月”、全省十月“民族团结进步宣传教育活动月”。
6.围绕试验区建设加强与中央统战部、各民主党派中央、全国工商联黔西南试验区联合推动组的对接联络争取下达2022年帮扶计划，力争在人力、物力、财力、智力等方面得到帮扶支持，全面助推试验区乡村振兴。
7.加强与惠州市统一战线对接联络，依托惠州市帮扶黔西南的机遇，争取更多东部地区的企业家赴黔西南试验区考察、投资。
8.引领各民主党派充分发挥优势，加强教育、医疗、农技人员、基层干部等的技能培训，不断提升试验区干部的知识素养和业务技能，为乡村振兴提供人才支撑。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：陈远宏 电话：0859-3222622
中共黔西南州委统一战线工作部
2022年 3月 10日
贵公网安备 52230102000026号
