黔西南州委台湾工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州委台湾工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分黔西南州委台湾工作办公室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州委台湾工作办公室2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分  黔西南州委台湾工作办公室2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分  黔西南州委台湾工作办公室概况

一、部门主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、领导、管理、协调全州的对台工作。
2、检查了解各县市、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及州委、州人民政府有关对台工作部署的执行情况。
3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向以及对台工作中的政策性问题，结合全州对台工作的实际，提出意见和建议。
4、组织协调有关部门研究、草拟我州有关涉台的法规、规章和实施办法。
5、归口管理有关促进本州与台湾通邮、通航、通商等的工作。
6、会同有关部门统筹协调和指导全州对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。
7、根据中央的有关规定，联络有关台湾的重点人物，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络和接待工作。
8、负责全州对台宣传，涉台教育和有关对台工作的新闻发布；负责处理全州涉台的重要活动和重要事件；归口管理来黔西南州台胞的接待及捐赠工作。
9、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的涉台工作。
二、部门机构设置情况：本部门预算单位包含行政单位1个，设主任1名，副主任1名；内设综合科、业务科和台胞服务中心3个科室。
三、部门人员构成：总编制8名（行政编制4名，行政机关工勤编制1名，事业编制3名）。在职行政编制共5名，在职事业编制3名，退休人员4名。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  黔西南州委台湾工作办公室2019年预算安排
说  明

一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计180.420万元、年初结转结余59.867万元、支出共计240.287万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计180.420万元，其中：财政拨款收入180.420万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计180.42万元，其中：基本支出155.42.万元，占总支出的86.14%；项目支出25万元，占总支出的13.86%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出等。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计180.42万元，比上年增加9.79万元。增加的主要原因是人员工资增加。支出共计180.42万元，比上年增加9.79万元。增加的主要原因是人员工资增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计180.420万元、年初结转结余59.867万元、支出共计240.287万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计180.420万元，其中：一般公共预算财政拨款180.420万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排144.35万元，占财政拨款收入的80.01%；
2、社会保障和就业支出安排24.51万元，占财政拨款收入的13.58%；
3、卫生健康支出安排3.61万元，占财政拨款收入的2.00%；
4、住房保障支出安排7.95万元，占财政拨款收入的4.41%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计240.287万元，其中：基本支出155.42万元，占总支出的64.68%；项目支出84.867万元，占总支出的35.32%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排204.217万元，占财政拨款收入的84.99%；
2、社会保障和就业支出安排24.51万元，占财政拨款收入的10.2%；
3、卫生健康支出安排3.61万元，占财政拨款收入的1.5%；
4、住房保障支出安排7.95万元，占财政拨款收入的3.31%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计180.42万元，比上年增加9.79万元。增加（的主要原因是人员工资增加。财政拨款支出共计240.287万元，比上年增加53.332万元。增加的主要原因是增加了2018年度恳谈会资金和对台交流专项经费结转结余资金。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费1.7万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费1.7万元，比上年增加0万元预计接待10批次150人次；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排25万元。其中：单位日常运转项目20万元；南投对口交流经费5万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算8.64万元，比上年增加4.6万元，增长53.24%。主要原因是2019年调整了公用经费标准。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额69.2733万元，其中：流动资产62.0843万元，固定资产7.1890万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金25万元。其中单位日常运转经费20万元,南投对口交流经费5万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：樊小娟             电话：3222383

黔西南州委台湾工作办公室
                            2019年 2月18日

附件:州本级2019年部门预算公开表格正式版（州台办2.18修改）.xls