黔西南州委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，提出我州开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系我州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委精神；支持帮助各民主党派加强自身建设；培养新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题，向州委和省委有关部门反映情况、提出建议；协调指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养举荐选拔工作。
4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我州对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府部门、司法机关和知识分子比较集中的单位领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）统战部长。
6、调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。
7、调查研究我州党外知识分子、出国和归国留学人员情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责开展统一战线理论、方针政策的宣传教育工作。
9、协助州委做好委托管理单位的干部管理工作。
10、指导县（市）党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受州委委托，领导州工商联党组，指导州工商联工作；联系、指导州民族和宗教事务委员会、州委台湾工作办公室（州人民政府台湾事务办公室）；代管州台联、州侨联、州黄埔同学联络组。
11、完成州委和省委统战部交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本单位内设办公室、干部科、民族宗教科、经济统战科、海外台侨联谊办公室、“星火计划、科技扶贫”联络联系办公室等6个科室，下属0个单位。
（三）部门人员构成：单位总编制人数为22人、在职实有人数19人，行政编制12人、事业编制7人、离休1 人、退休9人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：列明收支总预算额453.48 万元元、年初结转结余金额84.94万元元 、年末结转结余金额0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况（2018年收支数为453.48万元，同比2017年增加55.34万元主要是人员经费增加），其中基本支出预算387.48 万元，项目支出预算66万元，合计：453.48万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算332.14万元，项目支出预算66万元，合计：398.14万元。2018年预算比2017年预算增加55.34万元，其中基本支出增加55.34万元，原因是人员经费（工资）增加，项目支出增加0万元。
（三）部门收入预算情况说明：本单位部门收入预算由2012903机关服务2万元,占财政拨款收入的0.45%； 2013401行政运行386.95 万元，占财政拨款收入的85.31%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.09万元, 占财政拨款收入的5.75%； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.43 万元, 占财政拨款收入的2.3%； 2082702财政对工伤保险基金的补助0.52万元, 占财政拨款收入的0.12%； 2082703财政对生育保险基金的补助0.52万元, 占财政拨款收入的0.12%； 2101101行政单位医疗5.69万元, 占财政拨款收入的1.26%； 2101102事业单位医疗2.6万元, 占财政拨款收入的0.57%； 2210201住房公积金18.68万元占财政拨款收入的4.12%。收入比上年增加55.34万元，均为人员经费（工资）增加。
（四）部门支出预算情况说明：支出预算基本支出、项目支出两项构成，2012899民主党派及工商联事务20万元，占财政拨款支出的3.72%；2012903机关服务2万元,占财政拨款支出的0.38%； 2013401行政运行421.51 万元，占财政拨款支出的78.29%； 2013499其他统战事务支出30.38 万元，占财政拨款支出的5.65%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.09万元, 占财政拨款支出的4.85%； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.43 万元, 占财政拨款支出的1.94%； 2082702财政对工伤保险基金的补助0.52万元, 占财政拨款支出的0.10%； 2082703财政对生育保险基金的补助0.52万元, 占财政拨款支出的0.10%； 2101101行政单位医疗5.69万元, 占财政拨款支出的1.06%； 2101102事业单位医疗2.6万元, 占财政拨款支出的0.49%； 2210201住房公积金18.68万元占财政拨款支出的3.47%。基本支出472.42万元，项目支出66万元。
（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收支总预算额为453.48万元、年初财政拨款结转结余金额为84.94、年未财政拨款结转结余金额0万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支安排情况，其中基本支出预算472.42万元，项目支出预算66万元，合计：538.42万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算439万元，项目支出预算66万元，合计：505万元。2018年预算比2017年预算增加33.42万元，其中基本支出增加33.42万元，原因是人员经费（工资）增加。项目支出增加0万元。
（七）一般公共预算收支情况说明：一般公共预算收入453.48万元、基本支出472.42万，其中人员经费：365.75万元，日常公用经费106.67万元。
（八）部门预算 “三公”经费说明。 “三公”经费预算5.1万元，对公务用车运行费4万元，公务接待费1.1万元；与上年度相比无增（减）变化。公务用车保有量2辆，国内公务接待的预计55批次、150人。
三、项目支出情况说明
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算66万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额166.70万元，其中：流动资产91.48万元，固定资产75.22万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算收支总表；
附表二：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算收入总表；
附表三：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算支出总表；
附表四：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：中共黔西南州委统一战线工作部2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：中共黔西南州委统一战线工作部2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：中共黔西南州委统一战线工作部2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
中共黔西南州委统战部
2018年 2月7日
贵公网安备 52230102000026号
