黔西南州台办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         

一、部门概况
（一）部门主要职能：
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、领导、管理、协调全州的对台工作。
2、检查了解各县市、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及州委、州人民政府有关对台工作部署的执行情况。
3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向以及对台工作中的政策性问题，结合全州对台工作的实际，提出意见和建议。
4、组织协调有关部门研究、草拟我州有关涉台的法规、规章和实施办法。
5、归口管理有关促进本州与台湾通邮、通航、通商等的工作。
6、会同有关部门统筹协调和指导全州对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。
7、根据中央的有关规定，联络有关台湾的重点人物，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络和接待工作。
8、负责全州对台宣传，涉台教育和有关对台工作的新闻发布；负责处理全州涉台的重要活动和重要事件；归口管理来黔西南州台胞的接待及捐赠工作。
9、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的涉台工作。
（二）部门预算单位构成本部门预算单位包含行政单位1个。
（三）部门人员构成总编制8名（行政编制4名，行政机关工勤编制1名，事业编制3名）。在职行政编制共5名，在职事业编制3名，退休人员4名。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况。2018年部门预算收入合计170.6275万元，年初结转结余16.3270万元、预算支出186.9545万元，年末结转结余0万元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明。2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算150.6275万元，项目支出预算20万元，合计：170.6275万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算114.6532万元，项目支出预算20万元，合计：134.6532万元。2018年预算比2017年预算增加35.9743万元，其中基本支出增加35.9743万元，原因是单位2017年新增加一名工作人员，加上单位2017年单位人员工资晋薪级后的部份资金预算。
（三）部门收入预算情况说明。2018年部门预算收入合计170.6275万元，其中： 
1、行政运行125.545万元，占总收入的73.58%，
2、台湾事务支出15万元，占总收入的8.79%。
3、其他港澳台侨事务支出3万元，占总收入的1.76%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费收入10.9668万元，占总收入的6.43%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出4.3867万元，占总收入的2.57%。
6、财政对工伤保险基金的补助0.2193万元，占总收入的0.13%。
7、财政对生育保险基金的补助0.2193万元，占总收入的0.13%。
8、行政单位医疗2.4327万元，占总收入的1.42%。
9、事业单位医疗1.0493万元，占总收入的0.61%。
10、住房公积金7.8084万元，占总收入的4.58%。
（四）部门支出预算情况说明。2018年部门预算支出合计186.9545万元，其中
1、行政运行（2012501）支出141.8720万元，占总支出的75.89%，其中基本支出139.8720万元，项目支出2万元。
2、台湾事务支出（2012505）项目支出15万元，占总支出的8%。
3、其他港澳台侨事务支出（2012599）项目支出3万元，占总支出的1.6%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）基本支出10.9668万元，占总支出的5.87%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）基本支出4.3867万元，占总支出的2.34%。
6、财政对工伤保险基金的补助（2082702）基本支出0.2193万元，占总支出的0.12%。
7、财政对生育保险基金的补助（2082703）基本支出0.2193万元，占总支出的0.12%。
8、行政单位医疗（2101101）基本支出2.4327万元，占总支出的1.3%。
9、事业单位医疗（2101102）基本支出1.0493万元，占总支出的0.57%。
10、住房公积金（2210201）基本支出7.8084万元，占总支出的4.19%。
（五）财政拨款收支情况说明。州台办2018年部门预算收入合计170.6275万元，年初结转结余16.3270万元，预算支出186.9545万元，年末结转结余0元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明。2018年本单位财政预算收支安排情况，其中基本支出预算150.6275万元，项目支出预算20万元，合计：170.6275万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算114.6532万元，项目支出预算20万元，合计：134.6532万元。2018年预算比2017年预算增加35.9743万元，其中基本支出增加35.9743万元，原因是单位2017年新增加一名工作人员，加上单位2017年单位人员工资晋薪级后的部份资金预算。
（七）一般公共预算收支情况说明。州台办2018年部门一般公共预算支出186.9545万元，其中：
1、行政运行（2012501）支出141.8720万元，占总支出的75.89%，其中基本支出139.8720万元，项目支出2万元。
2、台湾事务支出（2012505）项目支出15万元，占总支出的8%。
3、其他港澳台侨事务支出（2012599）项目支出3万元，占总支出的1.6%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）基本支出10.9668万元，占总支出的5.87%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）基本支出4.3867万元，占总支出的2.34%。
6、财政对工伤保险基金的补助（2082702）基本支出0.2193万元，占总支出的0.12%。
7、财政对生育保险基金的补助（2082703）基本支出0.2193万元，占总支出的0.12%。
8、行政单位医疗（2101101）基本支出2.4327万元，占总支出的1.3%。
9、事业单位医疗（2101102）基本支出1.0493万元，占总支出的0.57%。
10、住房公积金（2210201）基本支出7.8084万元，占总支出的4.19%。
（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年州级财政预算安排“三公”经费1.7万元，占预算总额的1%；2017州级财政预算安排“三公”经费1.7万元。与上年比无变化。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明。2018年本部门机关运行经费财政拨款预算150.6275万元，比上年增加35.9743万元，增长21%。主要原因是：单位2017年新调入一名工作人员，加上单位2017年单位人员工资晋薪级，导致工资福利支出及商品和服务支出增加。
（二）2018年度政府采购预算情况说明。2018年，本部门政府采购预算总额0元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明。2018年初，本单位无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。2018年初资产总额26.0328万元，其中：流动资产19.7838万元，固定资产6.2490万元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明。2018年本单位无实行绩效目标管理专用项目。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  
    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。   
 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州台办2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州台办2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州台办2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州台办2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州台办2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州台办2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州台办2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州台办2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                           
 
中共黔西南州委台湾工作办公室
 2018年2月5日
 附件:州台办2018年部门预算公开附表（1.26改）.xls