中共黔西南州委统一战线工作部2021年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 中共黔西南州委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 中共黔西南州委统一战线工作部2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共黔西南州委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共黔西南州委统一战线工作部概况
一、部门职责
1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，提出我州开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系我州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委精神；支持帮助各民主党派加强自身建设；培养新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题，向州委和省委有关部门反映情况、提出建议；协调指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养举荐选拔工作。
4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我州对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府部门、司法机关和知识分子比较集中的单位领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）统战部长。
6、调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。
7、调查研究我州党外知识分子、出国和归国留学人员情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责开展统一战线理论、方针政策的宣传教育工作。
9、协助州委做好委托管理单位的干部管理工作。
10、指导县（市）党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受州委委托，领导州工商联党组，指导州工商联工作；联系、指导州民族和宗教事务委员会；代管州台联、州侨联、州黄埔同学联络组，管理黔西南州试验区联络中心。
11、完成州委和省委统战部交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）下设8个科室，即：办公室、研究宣传科、干部科、一科、二科、三科、四科、五科;下属副县级事业单位黔西南州试验区联络中心，中心下设：联络协调科、项目工作科、中华职教社工作科、海外（港澳侨）联谊工作科、台胞服务中心。从预算单位构成看，中共黔西南州委统一战线工作部门决算包括：为本级决算,无所属单位决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计740.44万元，与2020年相比，增加45.46万元，增长6.54%。主要原因是：因本年单位人员工资晋级晋档，增加工资福利经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计725.5万元，其中：财政拨款收入725.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计740.44万元，其中：基本支出567.76万元，占76.68%；项目支出172.68万元，占23.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计740.44万元。与2020年相比，增加45.46万元，增长6.54%。主要原因是：因本年单位人员工资晋级晋档，增加工资福利经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出740.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.63万元，增长8.6%。主要原因是：因本年单位人员工资晋级晋档，增加工资福利经费和公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出科目（类）支出587.39万元，占79.33%；
社会保障和就业支出科目（类）支出83.99万元，占11.34%；
卫生健康支出科目（类）支出25.92万元，占3.50%；
住房保障支出科目（类）支出43.14万元，占5.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.34万元，支出决算为740.44万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情原因，部分业务工作采取线上开展；二是年末支出的部分经费未办理完相关支付手续；三是坚持厉行节约、压减经费支出。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）其他民主党派及工商联事务支出科目（项）。当年预算为16.67万元，支出决算为10.67万元，完成当年预算的64.01%。决算数小于预算数的主要原因是：部分民革党员的培训计划受新冠肺炎疫情影响未能按计划开展，导致支出减少。
( 2）一般公共服务支出科目（类）宣传事务科目（款）行政运行科目（项）。因工作需要增加科目。支出决算为19.08万元，实际完成当年预算的100%。预算数等于决算数。
（3）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为534.91万元，支出决算为380.69万元，实际完成当年预算的71.17%。预算数大于决算数的原因是：一是厉行节约，压减经费支出；二是因疫情原因，部分业务工作采取线上开展。
（4）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）其他统战事务支出科目（项）。当年预算为146.51万元，支出决算为176.95万元，完成当年预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是：搬迁办公室，增加机关办公楼维修费。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为46.51万元，支出决算为46.51万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为35.16万元，支出决算为32.24万元，完成当年预算的 91.7%。 决算数小于预算数原因是:本单位一名符合条件的同志于6月份办理了退休手续，减少了相关经费支出。
（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为17.58万元，支出决算为4.44万元，完成当年预算的 25.26%。决算数小于预算数原因是:因支出科目调整，减少了相关经费支出。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.7万元，支出决算为0.8万元，完成当年预算的 114.29%。决算数大于预算数原因是：年初新调入2人，经费相应增加。
（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为5.69万元，支出决算为4.77万元，完成当年预算的 85.03%。决算数小于预算数原因是:本单位一名事业编制的干部调离岗位，减少了相关经费支出。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。因工作需要增加科目，由医保局缴的公务员医疗补助改为单位缴纳，支出决算为11.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为47.46万元，支出决算为43.14万元，完成当年预算的90.9%。决算数小于预算数原因是：本单位一名符合条件的同志于6月份办理了退休手续，减少了相关经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.76万元，其中：
人员经费493.37万元，主要包括基本工资136.92万元、津贴补贴56.62、奖金9.51万元、绩效工资43.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.24万元、职业年金缴费4.44万元、职工基本医疗保险缴费13.78万元、其他社会保障缴费26.72万元、 住房公积金43.14万元、离退休费17.88万元、退休费22.08万元、生活补助0.67万元、奖励金79.38万元、 其他对个人和家庭的补助6.55万元。
公用经费74.39万元，主要包括办公费21.7万元、水电费0.43万元、邮电费0.02万元、差旅费3.62万元、维修（护）费1.3万元、会议费3.14万元、培训费4.19万元、公务接待费1.01万元、委托业务费14.94万元、工会费3.33万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品服务支出16.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.31万元，支出决算为18.23万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.23万元，比上年减少1.23万元，下降6.32%，减少原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是今年国务院台办和省台办没有安排我单位相关人员参与赴台交流参访；公务用车购置及运行维护费支出14.43万元，占79.15%，比上年增加0.89万元，增长6.61%，增加原因是单位公务车出厂时间长,车况老化,维护保养的次数增多；公务接待费支出3.8万元，占20.85%，比上年减少2.12万元，下降35.84%，减少原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是今年国务院台办和省台办没有安排我单位相关人员参与赴台交流参访。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为14.50万元，支出决算为14.43万元,完成预算的99.52%，主要原因是单位公务车出厂时间长,车况老化,维护保养的次数增多。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.43万元。主要用于车辆加油、维修（维护）保养、高速公路通行费、购买保险等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算为3.81万元，支出决算为3.8万元，完成预算的99.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体是：
国内公务接待支出3.8万元，主要是上级业务部门、民主党派等相关人士到我州开展业务指导、考察、调研所需接待用餐支出。2021年国内公务接待71批次，381人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共黔西南州委统一战线工作部单位2021年度机关运行经费支出74.39万元，比2020年增加40.14万元，增长117.17%，主要原因是：上年年底未实施的工作推迟到本年开展，增加了相关经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车 辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金801.16万元，自评结果为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评情况。
根据州委的安排部署，2021年州委统战部绩效目标工作完成情况：一是坚决落实中央、省委和州委的决策部署，发挥好统战工作领导小组办公室参谋助手、协调能手作用，积极主动服务，切实把统一战线各项工作职责履行好、落实好，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平。州委统一战线工作领导小组办公室先后制定完善了《中共黔西南州委统一战线工作领导小组运行规则》《领导小组办公室工作细则》《中共黔西南州委统一战线工作领导小组各成员单位职责》《黔西南州关于加强海外统战工作的实施意见》《黔西南州新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》等指导性文件5个，出台《黔西南州民营经济统战工作协调机制》《港澳台侨工作协作机制》《州委统战部统一领导民族和宗教工作的管理方式和工作机制的暂行办法》等文件。二是充实党外代表人士信息库。建立完善《全州县处级党外干部信息库》《全州正科级党外干部信息库》《全州副科级党外干部信息库》三个不同层级的党外干部信息库，定期进行更新完善，全面掌握全州党外干部基本情况，为党外干部队伍建设储备人才。推荐认定无党派人士489名，其中省级认定29名、州级认定143名、县级认定317名。三是扎实抓好党外代表人士、无党派人士思想政治教育。组织、协助召开黔西南州各界人士庆祝中国共产党成立100周年座谈会、全州党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士专题传达学习党的十九届六中全会精神会议和协助开展黔西南州统一战线庆祝建党100周年“在共产党的旗帜下”讲述活动等。四是积极推进政协换届筹备工作。对322名八届州政协委员的履职情况进行综合评定，做好退、留情况的综合分析和测算，为九届州政协委员推荐提名做好基础性工作。五是全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，扎实推动全国民族团结进步示范州成果不断深化。打造兴义洒金、晴隆阿妹戚托等14个民族团结进步创建示范社区。截止目前，全州获国家民委命名挂牌的中国少数民族特色村寨28个、获省民宗委命名挂牌贵州省少数民族特色村寨117个。七是在州委统一战线工作领导小组的大力推动下，州县统战、民宗、住建、市场监督等部门的全力配合下，仅用37天就全面完成19座阿式清真寺大圆穹顶和高宣塔拆除工作。八是联合州工商联组织开展2期民营企业家培训班和线上培训讲座10余期，着力提高企业家思想政治素质和经营管理水平。帮助民营企业解决困难问题110余件，维护企业合法权益，构建良好营商环境。推荐增补2名优秀文旅产业企业家作为州政协委员。部班子成员分两轮开展服务企业“温暖行动”，深入统战领域重点商会、企业28家实地走访，共计收集商会、企业家反映的土地流转、政府采购、项目建设、要素成本、技能培训、贷款融资、党建等问题困难41个，同时积极协调相关部门帮助解决。九是多形式开展走访慰问、联谊交流活动，不断壮大港澳及侨胞爱国力量，增强港澳侨同胞的国家意识和爱国精神，让他们深入理解中国特色社会主义为什么“好”、中国共产党为什么“能”。与州侨联联合对50户老归侨、困难侨眷和2名外派教师代表进行走访慰问，共发放慰问金2.6万元；完成对19家归国留学人员创业实践示范点、港澳台侨交流基地的挂牌。十是开展专题走访台企活动，着力为其解决实际困难。开展好排查涉及环保纠纷企业、建立“总对总”在线诉调机制等工作。帮助9家台企做好“一防两不停”工作，有效解决了500多人的就业问题。帮助台胞办理居住证2张，帮助台胞接种新冠疫苗22人，办理州人民医院预约付费医疗卡22张，帮助1名台胞解决读书问题，扎实开展好台胞子女高考加分工作。
附件：《2021年部门（单位）整体支出绩效目标自评表》
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
