贵州省黔西南州委统战部2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州委统战部概况

（一）部门职责

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，提出我州开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系我州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委精神；支持帮助各民主党派加强自身建设；培养新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针政策问题，向州委和省委有关部门反映情况、提出建议；协调指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养举荐选拔工作。

4.负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；

5.负责开展我州对台工作，台胞台属的有关工作；做好侨务工作。

6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府部门、司法机关和知识分子比较集中的单位领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市）统战部部长。

7.调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。

8.调查研究我州党外知识分子、出国和归国留学人员情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

9.负责开展统一战线理论、方针政策的宣传教育工作。

10.协助州委做好委托管理单位的干部管理工作。

11.指导县（市）党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受州委委托，领导州工商联党组，指导州工商联工作；联系、指导州民族和宗教事务委员会、州委台湾工作办公室（州人民政府台湾事务办公室）；代管州台联、州侨联、州黄埔同学联络组。

12.完成州委和省委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设8个科室，即：办公室、研究宣传科、干部科、党派科、民族宗教科、非公经济统战科、港澳侨海外统战科、对台工作科，下属事业机构1 个“星火计划、科技扶贫”试验区联络中心。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州委统战部部门决算包括：本级决算、所属0单位（注：下属事业机构1 个“星火计划、科技扶贫”试验区联络中心未单独核算）。

二、贵州省黔西南州委统战部2020年度部门决算公开报表（见附件） 

三、贵州省黔西南州委统战部2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支决算总计694.99万元，与2019年相比，减少58.22万元，下降7.73%。主要原因是：按照相关规定压缩经费开支，相应支出减少。（公开01表合计数）

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计690.11万元，其中：财政拨款收入690.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计681.81万元，其中：基本支出527.34万元，占77.34%；项目支出154.47万元，占22.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计694.99万元。与2019年相比，减少58.22万元，下降7.73%。主要原因是： 按照相关规定压缩经费开支，相应支出减少。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出681.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.19万元，下降6.47%。主要原因是：按照相关规定压缩经费开支，相应支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201科目（类）支出527.17万元，占77.31%；

208科目（类）支出99.10万元，占14.53%；

210科目（类）支出11.89万元，占1.74%；

221科目（类）支出43.64万元，占6.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为694.99万元，支出决算为681.81万元，完成当年预算的98.1%。决算数小于预算数，主要原因是：年末支出的部分经费未办理完相关支付手续 。其中：   

（1）201科目（类）20111科目（款）2011101科目（项）。当年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成当年预算的100 %。

（2）201科目（类）20125科目（款）2012501科目（项）。当年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的100 %。

（3）201科目（类）20128科目（款）2012899科目（项）。当年预算为16万元，支出决算为13.33万元，完成当年预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分民革党员的培训计划受新冠肺炎情影响未能按计划开展。    

（4）201科目（类）20134科目（款）2013401科目（项）。当年预算为371.51万元，支出决算为371.51万元，实际完成当年预算的100%。

（5）201科目（类）20134科目（款）2013499科目（项）。当年预算为154.32万元，支出决算为141.14万元，完成当年预算的91.45 %。决算数小于预算数的主要原因是：试验区联络对接工作受新冠肺炎情影响未能按计划开展。 

（6）208科目（类）20805科目（款）2080501科目（项）。当年预算为64.45万元，支出决算为64.8万元，完成当年预算的100.54 %。  

（7）208科目（类）20805科目（款）2080505科目（项）。当年预算为29.63万元，支出决算为32.54万元，完成当年预算的 109.82%。 决算数大于预算数。原因是:新增加考入选调生1人，经费相应增加。

（8）208科目（类）20827科目（款）2082702科目（项）。当年预算为0.59万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的 110.16%。决算数大于预算数。原因是：新增加考入选调生1人，经费相应增加。

(9) 208科目（类）20827科目（款）2082703科目（项）。当年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的 100%。

（10）210科目（类）21011科目（款）2101101科目（项）。当年预算为7.3万元，支出决算为7.0万元，完成当年预算的 100%。

（11）210科目（类）21011科目（款）2101102科目（项）。当年预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成当年预算的 100%。

（12）221科目（类）22102科目（款）2210201科目（项）。当年预算为40.02万元，支出决算为43.64万元，完成当年预算的109.04%。决算数大于预算数。原因是：原因是：新增加考入选调生1人，经费相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出527.34万元，其中：人员经费493.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，决算数等于预算数，主要原因是单位各项工作按照年初计划顺利开展。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.46万元，比上年增加10.17万元，增长109.47%，增加原因是公务用车、公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.53万元，占69.55%，比上年增加8.9万元，增长192.14%，增加原因是：因机构改革，州委台湾事务办公室并入单位，增加相关业务，经费支出相应增加；公务接待费支出5.92万元，占30.45%，比上年增加3.76万元，增长173.61%，增加原因是因机构改革，州委台湾事务办公室并入单位，增加相关业务，经费支出相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为13.53万元，支出决算为13.53万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.53万元。主要用于车辆维修维护、车辆通行、公务用车加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出5.92万元，主要是中央、省委统一战线工作部门、成员单位到我州开展调研、督导督查、帮扶援助等。2020年国内公务接待31批次，107人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出34.26万元，比2019年减少93.99万元，下降73.29%，主要原因是：1、受新冠肺炎疫情影响，培训取消或改为线上培训，差旅费减少；2、单位其他收入减少；机关运行经费支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金163.55万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告 

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

1、贵州省黔西南州委统战部整体支出绩效自评价报告

根据州财政局工作部署，《州财政局关于下达州本级预算单位2020年预算绩效目标批复的通知》（州财执法通[2020]2号）和黔西南州财政局关于印发《黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）的通知》（州财绩〔2020〕1号）的相关规定。遵谁申请资金、谁编制目标的原则，依据本单位的会计资料及相关资料，组织对2020年单位整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2020年州委统战部整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由州委统战部组成绩效评价工作组，通过对单位整体支出、项目支出了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对本年度整体支出进行综合评价。

（三）工作职能及2020年财务管理状况

二是2020年财务管理状况

为了规范和加强财务管理工作，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，州委统战部的部办公室设会计和出纳各一名。

（四）资金收支概况

1.黔西南州委统战部2020年度财政拨款收入共计694.99万元，比上年减少58.21万元。总支出681.81万元，减少47.19万元。主要原因是：一是落实州委“过紧日子”精神和厉行节约要求,从严控制经费;二是受疫情影响,部分活动推迟执行。

三、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定

根据州委、州政府和主管部门的安排部署，2020年州委统战部开展的重点实事，一是依托黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区平台作用，抢抓中央统战部、全国工商联、各民主党派中央帮扶力量和东西部扶贫协作机遇，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的优势，为做好州委、州政府的证明题找到最大公约数，画出最大最美的同心圆。二是完成《新时代黔西南州巩固和强化民族团结进步示范能力建设研究》课题调研申报。申报第五批省级少数民族特色村镇32个，获认定26个；申报第四批国家级少数民族特色村寨8个。组织实施3年“双培”行动计划，共培训120余班次。三是采取深入台企宣传，召开学习培训会等方式推进有关职能部门准确掌握中央“31条惠台措施”“26条惠台具体措施”和贵州省“64条实施意见”。做好对台交流、经贸合作、宣传、联络等工作。通过微信、QQ、电话等方式与台胞进行交流，组织召开中秋国庆座谈会。工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化，并已按计划目标完成。

（二）预算执行

1.预算完成率

2020年预算指标总数为694.99万元：其中州级资金一般公共预算下达694.99万元，支出681.81万元；预算完成率为98.1%

2.结转结余率

财政预算收694.99万元，结转下年13.18万元。州级资金一般公共预算预算变动结转结余率为1.89%。

4.公用经费控制率

根据2020年部门预算及2020年决算报表，年初预算公用经费29.45万元，决算支出34.26万元，公用经费控制率116.33%。原因分析：今年是脱贫攻坚收官之年，单位加大了对定点帮扶乡（镇）、村的帮扶力度，经费相应增加。

（四）预算管理

1.管理制度健全性

州委统战部建立了收支业务管理制度、合同管理制度、政府采购制度、资产管理制度、财政预算管理等制度。

2.资金使用合规性

2020审计、纪委等检查、督查，未发现资金违规行为，部门内部抽查，均未发现资金违规行为。

3.预决算信息公开

2020年预算信息及2019年决算信息按要求均已公开。

4. 基本信息完善性

会计报表本年财政补助收入694.99万元，部门决算本年收入694.99万元，国库集中支付本年度下达指标694.99万元。2020年的财务数据、部门决算数据、国库集中支付数据吻合。

（五）资产管理

州委统战部部制定了资产管理制度，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符。

（六）履行职责

1.一般工作完成情况

一是深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会和省委十二届八次全会精神，对统战干部、党外代表人士、新的社会阶层人士和非公经济人士通过集中学习、集中培训、集中宣讲，共培训干部和统一战线成员3000多人次。二是切实发挥党外代表人士资政建言作用。三是不断深化全国民族团结进步示范州成果。四是加强与归侨侨眷的联络联系、走访慰问及服务工作，以亲情为纽带，深入推进侨务工作。五是汇集涉台元素，助力脱贫攻坚。六是紧紧抓住统一战线参与黔西南试验区建设。七是扎实开展包保督战贫困村脱贫攻坚工作。八是围绕中心、服务大局，突出统一战线宣传特色，着力做好统一战线舆论宣传和信息报送工作。

2.专项工作完成情况

根据州委的安排部署，2020年州委统战部开展的重点项目，一是扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，认真开展新的社会阶层人士和网络人士调查摸底并建立信息库，组织召开全州网络人士统战工作会议，创新加强联系、思想引导、联谊交友的平台载体，成立黔西南州新的社会阶层人士联谊会，筹备黔西南州网络人士联谊会，完成大山面貌省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，二是强化民营企业家思想政治引领。引导民营企业助力疫情防控和脱贫攻坚。各级商会企业捐款捐物1400余万元助力防控疫情，捐款捐物2800余万元参与公益慈善事业。三是加强港澳台试点县工作，夯实基层工作基础。落实澳门霍英东基金在晴隆县、贞丰县等5县捐赠8所海联新农村卫生室建设项目。四是做好对台交流、经贸合作、宣传、联络等工作。五是引导统一战线广大成员及企业家积极开展公益帮扶，今年以来共争取实施统一战线帮扶项目170项, 投入资金38194.181万元,捐赠资金4078.1306万元（疫情防控捐赠资金物资折合1819.16万元），消费扶贫资金724.085万元，培训人员15457人，资助人员1426人。目标清晰、可量化，并已按计划完成。

（七）履职效益及满意度调查

州委统战部按照州委的安排部署完成了重点工作任务，强化工作管理、细化工作措施、切实履行尽责，为促进我州统一战线事业发展，夺取脱贫攻坚根本性胜利、打赢疫情防控阻击战，增强港、澳、台、侨同胞爱国热情，营造积极向上、团结、和谐的社会氛围。

四、存在的问题

（一）预算资金绩效评价是一项新工作，单位领导、项目管理人员对此工作业务不够熟悉。

（二）预算资金绩效评价中相差考核指标比较具体、复杂，对于一般业务经办人员和项目管理人员来做此项工作难度增大。

（三）预算单位业务经办人员和项目管理人员应加强学习。

五、绩效分析及评价结果

2020年，州委统战部按照州委、州政府和主管部门的要求做好本年计划的重点项目及相关工作，虽然取得了一定的成效，但在本部门履职上还与为广大党员及人民群众期盼还存在一定差距。经单位自评，2020年部门整体支出绩效评价表自查得分95分，评价结果为“优秀”。

(2020年决算公开表）贵州省黔西南州委统战部.XLS