附件1
黔西南州委老干部局老干部活动中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党中央、省委、州委关于老干部工作的方针、政策。
(二)做好老干部离职休养所离休干部及遗孀的服务管理工作和重大节日期间走访慰问活动。
(三)配合做好离退休干部的思想政治建设，为州直单位离退休干部学习和开展活动提供服务保障。
(四)指导各县(市)老干部活动中心和州直单位老干部活动场所相关业务工作。
(五)协助州直老年团体开展老有所为、老有所乐、老有所教等传递正能量的各项活动。
(六)负责组织州直单位离休干部及副县级以上退休干部开
展健康有益的文体娱乐活动。
(七)协助局机关开展老干部工作方针政策、先进经验、先进事迹、先进典型和工作品牌宣传，协助局机关开展信息调研工作。
(八)承办中共黔西南州委老干部局交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：
本单位为财政全额补助事业单位。
三、部门人员构成：
州老干部活动中心总编制数15名，其中事业编制数11名，工勤编制数4名；现实有事业人员10人,工勤人员4人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计372.00万元，其中：财政拨款收入372.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余6.00万元；相应安排部门支出共计378.00万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目347.00万元，卫生健康支出（210）科目10.00万元，住房保障支出（221）科目21.00万元。年末结转结余0.00万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计372.00万元，其中：财政拨款收入372.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计378.00万元，其中：基本支出360.00万元，占总支出的95.24%；项目支出18.00万元，占总支出的4.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目347.00万元，占总支出的91.80%，210卫生健康支出科目10.00万元，占总支出的2.65%，221住房保障支出科目21.00万元，占总支出的5.56%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计372.00万元，比上年299.00万元增加73.00万元。增加的主要原因是本年预算增加3人工资福利支出、公用经费、工资晋薪晋级、职务变动，2023年调入3人、工资晋薪晋级、职务变动时2023年预算已预算结束，所以未进行2023年预算。支出共计378.00万元，比上年303.00万元增加75.00万元。增加的主要原因本年预算增加3人工资福利支出、公用经费、工资晋薪晋级、职务变动，2023年调入3人、工资晋薪晋级、职务变动时2023年预算已预算结束，所以未进行2023年预算。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计372.00万元（其中：一般公共预算财政拨款372.00万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%），年初结转结余6.00万元。相应安排支出共计378.00万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目347.00万元，占财政拨款支出的91.80%；卫生健康支出（210）科目10.00万元，占财政拨款支出的2.65%；住房保障支出（221）科目21.00万元，占财政拨款支出的5.56%，年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加75.00万元，主要原因：本年预算增加3人工资福利支出、公用经费、工资晋薪晋级、职务变动，2023年调入3人、工资晋薪晋级、职务变动时2023年预算已预算结束，所以未进行2023年预算。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算支出共计378.00万元，其中：基本支出360.00万元，占一般公共预算支出的95.24%；项目支出18.00万元，占一般公共预算支出的4.76%。
按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目347.00万元，占一般公共预算的91.80%，210卫生健康支出科目10.00万元，占一般公共预算的2.65%，221住房保障支出科目21.00万元，占一般公共预算的5.56%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加75.00万元，主要原因：本年预算增加3人工资福利支出、公用经费、工资晋薪晋级、职务变动，2023年调入3人、工资晋薪晋级、职务变动时2023年预算已预算结束，所以未进行2023年预算。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算基本支出合计360.00万元，其中：其中人员经费342.00万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费18.00万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出265.00万元，占人员经费的77.49%；对个人和家庭的补助支出77.00万元，占人员经费的22.51%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出18.00万元，占公用经费的100%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加75.00万元，主要原因：本年预算增加3人工资福利支出、公用经费、工资晋薪晋级、职务变动，2023年调入3人、工资晋薪晋级、职务变动时2023年预算已预算结束，所以未进行2023年预算。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费3.00万元，比上年3.00万元增加（减少）0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费1.00万元，比上年1.00万元增加（减少）0.00万元，本年与上年持平；公务车购置及运行维护费2.00万元，比上年2.00万元增加（减少）0.00万元，本年与上年持平，公务用车保有量1辆，比上年增加（减少）0辆。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排18.00万元。其中：单位相关工作经费项目18.00万元，占项目支出的100%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算18.00万元，比上年10.00万元增加8.00万元，增长（下降）80%。主要原因是本年预算增加3人公用经费，2023年调入3人时已预算结束，所以2023年调入3人未进行预算。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额10.33万元，其中：流动资产6.48万元，固定资产3.85万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金372.00万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金12.00万元。部门整体支出年度绩效目标是:
1、对住所的环境进行定期的环境维护，一年不少于10次。
2、围绕州委、州政府中心工作和单位实际，组织开展有益身心健康的活动。
3、根据实际情况进行看望慰问，一年不少于12次。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：李朝芝 电话：18386845958
黔西南州委老干部局老干部活动中心
2024年2月27日
贵公网安备 52230102000026号
