公开目录
第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心
概 况
一、部门主要职能
负责做好黔西南州机关老干部离职休养所内老干部的思想政治建设工作，为所内老干部的学习和生活提供条件，搞好服务；协助州老年团体开展老有所为、老有所乐各项活动，负责组织州直副县级以上离退休干部开展有益于身心健康的文体活动；负责州直单位老干部活动场所的服务管理等工作。
二、部门机构设置情况
我中心为财政全额补助事业单位。内设科室 4个，分别为：服务保障科、活动指导科、医疗保健科、信息宣传科。
三、部门人员构成
州老干部活动中心总编制数15名，其中事业编制数11名，工勤编制数4名；现实有事业人员9人,工勤人员4人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心
2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明
本年度部门收入共计297.05万元，其中：财政拨款收入297.05万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余13万元；支出共计310.05万元，年末结转结余0万元，支出具体功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出20.43万元；
2、社会保障和就业支出266.28万元；
3、卫生健康支出5.7万元；
4、住房保障支出17.64万元。
（二）部门总收入情况说明
本年度部门收入共计297.05万元，其中：财政拨款收入297.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明
本年度部门支出共计310.05万元，其中：基本支出289.62万元，占总支出的93.41%；项目支出20.43万元，占总支出的6.59%，具体功能分类科目构成如下：
1、2019999其他一般公共服务支出20.43万元，占总支出的6.59%；
2、2080502事业单位离退休30.35万元，占总支出的9.78%；
3、2080503离退休人员管理机构216.9万元，占总支出的69.96%；
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元，占总支出的4.04%；
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，占总支出的2.02%；
6、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元，占总支出的0.08%；
7、2101102事业单位医疗5.70万元，占总支出的1.84%；
8、2210201住房公积金17.64万元，占总支出的5.69%。
（四）部门总收支增减情况说明
本年度收入共计297.05万元，比上年减少4.8万元。减少的主要原因：财政压缩一般项目支出，工作经费减少。支出共计310.05万元，比上年减少4.58万元。减少的主要原因：工作经费减少。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计297.05万元，其中：一般公共预算财政拨款297.05万元，占总收入的100%；年初结转结余13万元。支出共计310.05万元，具体功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出14万元，占财政拨款支出的4.71%；
2、社会保障和就业支出259.71万元，占财政拨款支出的87.43%；
3、卫生健康支出5.7万元，占财政拨款支出的1.92%；
4、住房保障支出17.64万元，占财政拨款支出的5.94%。
年末结转结余0万元。2021年财政拨款收入总额与2020年相比，减少4.8万元，主要原因：财政压缩一般项目支出，工作经费减少。支出比上年减少4.58万元。主要原因：工作经费减少。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计310.05万元，其中：基本支出289.62万元，占一般公共预算支出的93.41%；项目支出20.43万元，占一般公共预算支出的6.59%。具体功能分类科目构成如下：
1、2019999其他一般公共服务支出20.43万元，占一般公共预算的6.59%；
2、2080502事业单位离退休30.35万元，占一般公共预算的9.78%；
3、2080503离退休人员管理机构216.9万元，占一般公共预算的69.96%；
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元，占一般公共预算的4.04%；
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，占一般公共预算的2.02%；
6、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元，占一般公共预算的0.08%；
7、2101102事业单位医疗5.70万元，占一般公共预算的1.84%；
8、2210201 住房公积金17.64万元，占一般公共预算的5.69%。
2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，减少4.58万元，主要原因：人员减少且疫情期间未开展活动。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出合计289.62万元，其中： 人员经费267.91万元，占一般公共预算基本支出的 92.5%；公用经费21.71万元，占一般公共预算基本支出的 7.5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出200.05万元，占人员经费的74.67%；对个人和家庭的补助支出67.86万元，占人员经费的25.33%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出21.71万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，减少8.01万元，主要原因：工作经费减少。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费2.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加0万元。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州委老干部局老干部活动中心
其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排14万元。其中：工作经费项目14万元，占项目支出的100%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算11.6万元，比上年减少0.8万元，下降6.45%。主要原因是人员减少导致公用经费减少。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额31.13万元，其中：流动资产16.96万元，固定资产14.17万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金297.05万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金14万元。
部门整体支出年度绩效目标:
1、对住所的环境进行定期的环境维护，一年不少于10次；2、围绕州委、州政府中心工作和单位实际，组织开展有益身心健康的活动；
3、根据实际情况进行看望慰问，一年不少于12次。 附：2021年黔西南州委老干部局老干部活动中心整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：黄艳 电话：152 0851 7109
黔西南州委老干部局老干部活动中心
2021年 4月15日
贵公网安备 52230102000026号
