公开目录
第一部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行上级党委、政府有关离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部工作进行宏观管理和指导。
(2)对全州离退休干部工作进行督促、检查和指导。会同有关部门转好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
(3)对离退休干部工作的新情况、新问题进行调研，并向州委、州人民政府提出解决有关问题的意见和建议。
(4)负责离退休干部的来信处理和来访接待工作；协调解决异地安置离休干部的有关问题。
(5)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治建设工作；组织离退休干部开展科学健康的文体活动；负责重大节日期间组织对县级以上离退休干部的走访慰问工作；配合有关部门组织和引导广大离退休干部在推动全州经济社会发展中发挥积极作用。
(6)负责对黔西南州委老干部局老干部活动中心（老干部离职休养所）的领导和管理。
(7)负责承办州委、州人民政府、州委组织部和省委老干部局交办的其他工作任务。
二、部门机构设置情况
中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局是行政单位，财政全额拨款单位。内设科室 4个，分别为：办公室，政策协调科，组织指导科，关工委工作科。
三、部门人员构成
行政编制数10人，行政在职人员9人，退休人员9人。四、部门其他说明
本单位下属单位黔西南州委老干部局老干部活动中心（老干部离职休养所）单位为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含黔西南州委老干部局老干部活动中心（老干部离职休养所）单位预算信息。
第二部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明
本年度部门收入共计516.61万元，其中：财政拨款收入516.61万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余55.62万元；支出共计572.23万元，年末结转结余0万元。具体功能分类科目构成如下：
1、社会保障和就业支出553.02万元；
2、卫生健康支出4.79万元；
3、住房保障支出14.42万元。
（二）部门总收入情况说明
本年度部门收入共计516.61万元，其中：财政拨款收入516.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明
本年度部门支出共计572.23万元，其中：基本支出228.49万元，占总支出的39.93%；项目支出343.74万元，占总支出的60.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
具体功能分类科目构成如下：
1、2080501行政单位离退休19.41万元，占总支出的3.39%；
2、2080503离退休人员管理机构224.06万元，占总支出的39.16%；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，占总支出的1.88%；
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元，占总支出的0.94%；
5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元，占总支出的0.04%；
6、2089999其他社会保障和就业支出293.18万元，占总支出的51.23%；
7、2101101行政单位医疗4.79万元，占总支出的0.84%；
8、2210201住房公积金14.42万元，占总支出的2.52%。
（四）部门总收支增减情况说明
本年度收入共计516.61万元，比上年减少32.95万元，减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。支出共计572.23万元，比上年减少27.49万元，减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计516.61万元（其中：一般公共预算财政拨款516.61万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余55.62万元。支出共计572.23万元。具体功能分类科目构成如下：
1、社会保障和就业支出553.02万元，占财政拨款支出的96.64%；
2、卫生健康支出4.79万元，占财政拨款支出的0.84%；
3、住房保障支出14.42万元，占财政拨款支出的2.52%。
年末结转结余0万元。2021年财政拨款收入总额与2020年相比，减少32.95万元，支出总额比上年减少27.49万元。主要原因：本年减少老干部相关工作经费。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
2021年本部门一般公共预算支出共计572.23万元，其中：基本支出228.49万元，占一般公共预算支出的39.93%；项目支出343.74万元，占一般公共预算支出的60.07%。具体功能分类科目构成如下：
1、2080501行政单位离退休19.41万元，占一般公共预算的3.39%；
2、2080503离退休人员管理机构224.06万元，占一般公共预算的39.16%；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，占一般公共预算的1.88%；
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元，占一般公共预算的0.94%；
5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元，占一般公共预算的0.04%；
6、2089999其他社会保障和就业支出293.18万元，占一般公共预算的51.23%；
7、2101101行政单位医疗4.79万元，占一般公共预算的0.84%；
8、2210201住房公积金14.42万元，占一般公共预算的2.52%。
2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，减少了27.49万元，主要原因：本年减少老干部相关工作经费。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算基本支出合计228.49万元，其中：其中人员经费205.5万元，占一般公共预算基本支出的 89.94%；公用经费22.99万元，占一般公共预算基本支出的 10.06%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出165.98万元，占人员经费的80.77%；对个人和家庭的补助支出39.52万元，占人员经费的19.23%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出22.99万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，减少49.19万元，主要原因：本年减少老干部相关工作经费。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明2021年共计安排“三公”经费8.4万元，比上年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.4万元，比上年减少0.4万元，减少的主要原因是由于疫情影响减少公务接待；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加0万元。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排292.97万元。其中：
1、工作经费及老干部活动经费项目173万元，占项目支出的59.05%；
2、建国初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗补助项目52.21万元，占项目支出的17.82%；
3、离退休干部党支部书记（委员）工作补贴项目57.36万元，占项目支出的19.58%；
4、州直困难离退休干部帮扶专项基金项目10.4万元，占项目支出的3.55%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算15.2万元，与比上年相比无变动。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额246.65万元，其中：流动资产67.35万元，固定资产177.89万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年纳入整体支出绩效管理，涉及财政资金292.97万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金292.97万元。部门整体支出年度绩效目标:指导全州离退休干部工作；承担州关心下一代工作委员会日常工作。会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况；负责重大节日期间组织对州直县级以上离退休干部的走访慰问工作；开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作；承担州直单位退休干部高龄补助费的审批工作。
附：2021年中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：黄艳 电话：152 0851 7109
中国共产党黔西南布依族苗族自治
州委员会老干部局
2021年4月20日
贵公网安备 52230102000026号
