附件1
中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2020年预算公开报表（附件）
2020年部门预算收支总表
2020年部门预算收入总表
2020年部门预算支出总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
2020年部门预算一般公共预算收支明细表
2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2020年部门预算政府性基金收支预算表
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行上级党委、政府有关离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部工作进行宏观管理和指导。
(2)对全州离退休干部工作进行督促、检查和指导。会同有关部门转好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
(3)对离退休干部工作的新情况、新问题进行调研，并向州委、州人民政府提出解决有关问题的意见和建议。
(4)负责离退休干部的来信处理和来访接待工作；协调解决异地安置离休干部的有关问题。
(5)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治建设工作；组织离退休干部开展科学健康的文体活动；负责重大节日期间组织对县级以上离退休干部的走访慰问工作；配合有关部门组织和引导广大离退休干部在推动全州经济社会发展中发挥积极作用。
(6)负责对黔西南州委离退局干部工作局老干部活动中心（老干部离职休养所）的领导和管理。
(7)负责承办州委、州人民政府、州委组织部和省委老干部局交办的其他工作任务。
二、部门机构设置情况：本单位属财政全额拨款行政单位，内设4个科室，分别为：办公室、政策协调科、组织指导科、关工委工作科。
三、部门人员构成：总编制人数10人、在职实有人数8人，行政编制10人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、退休人员10人。
四、部门其他说明：本单位下属单位黔西南州委离退局干部工作局老干部活动中心（老干部离职休养所）单位为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含黔西南州委离退局干部工作局老干部活动中心（老干部离职休养所）单位预算信息。
第二部分 中国共产党黔西南布依族苗族自治州委员会老干部局2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计549.56万元、年初结转结余50.16万元、支出共计599.72万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计549.56万元，其中：财政拨款收入549.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计599.72万元，其中：基本支出277.68万元，占总支出的46.30%；项目支出322.04万元，占总支出的53.70%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计549.56万元，比上年减少45.07万元。减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。支出共计599.72万元，比上年减少57.43万元。减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计549.56万元、年初结转结余50.16万元、支出共计599.72万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计549.56万元，其中：一般公共预算财政拨款549.56万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、2080501行政单位离退休21.69万元，占财政拨款收入的3.95%；
2、2080503离退休人员管理机构170.38万元，占财政拨款收入的31.01%；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，占财政拨款收入的1.96%;
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，占财政拨款收入的0.98%;
5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元，占财政拨款收入的0.04%；
6、2082703财政对生育保险基金的补助0.4万元，占财政拨款收入的0.07%
7、2089901其他社会保障和就业支出322.04万元，占财政拨款收入的58.60%
8、2101101行政单位医疗4.41万元，占财政拨款收入的0.80%;
9、2210201住房公积金14.26万元，占财政拨款收入的2.59%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计599.72万元，其中：基本支出277.68万元，占总支出的46.30%；项目支出322.04万元，占总支出的53.70%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、2080501行政单位离退休21.69万元，占财政拨款支出的3.62%；
2、2080503离退休人员管理机构220.38万元，占财政拨款支出的36.75%;
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，占财政拨款支出的1.80%;
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，占财政拨款支出的0.9%;
5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元，占财政拨款支出的0.04%;
6、2082703财政对生育保险基金的补助0.4万元，占财政拨款支出的0.07%;
7、2089901其他社会保障和就业支出322.04万元，占财政拨款支出的53.70%;
8、2101101行政单位医疗4.41万元，占财政拨款支出的0.74%；
9、2210201住房公积金14.26万元，占财政拨款支出的2.38%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计549.56万元，比上年减少45.07万元。减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。财政拨款支出共计599.72万元，比上年减少57.43万元。减少的主要原因是本年减少老干部相关工作经费。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费8.8万元，比上年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变动；公务接待费0.8万元，比上年减少1.2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次减少12、人数减少180等情况；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加2元，增加的主要原因公务用车保有量4辆，比上年无变动。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排322.04万元。其中：2020年工作经费项目105.2万元；八个老专家及其老干部相关项目经费89.25万元；建国初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗补助57.59万元；离退休干部党支部书记（委员）工作补贴50万元；州直困难退休干部帮扶专项基金20万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算68.35万元，比上年增加51.12万元，增长296.69%。主要原因是车辆老化及其他费用支出。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额262.71万元，其中：流动资产62.31万元，固定资产198.41万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产1.99万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金322.04万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
……或无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：李朝芝 电话：18386845958
中国共产党黔西南布依族苗族自治州
委员会老干部局
2020年02月19日
贵公网安备 52230102000026号
