黔西南州老干部活动中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开
第一部分 黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心概况
一、部门主要职能
负责做好黔西南州机关老干部离职休养所内老干部的思想政治建设工作，为所内老干部的学习和生活提供条件，搞好服务；协助州老年团体开展老有所为、老有所乐各项活动，负责组织州直副县级以上离退休干部开展有益于身心健康的文体活动；负责州直单位老干部活动场所的服务管理等工作。
二、部门机构设置情况：
州老干部活动中心为财政全额补助事业单位。内设科室 3个，分别为：办公室、业务科、活动指导科。
三、部门人员构成：
州老干部活动中心总编制数18名，其中干部编制数14名，工勤编制数4名；现有干部职工13人，其中,工勤人员4人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心
2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：
本年度收入共计293.02万元、年初结转结余0万元、部门预算支出共计293.02万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：
本年度收入共计293.02万元，其中：财政拨款收入293.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入。
（三）部门总支出情况说明：
本年度支出共计293.02万元，其中：基本支出273.02万元，占总支出的93%；项目支出20万元，占总支出的7%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出。
（四）部门总收支增减情况说明：
本年度收入共计293.02万元，比上年增加1.2万元。增加的主要原因是职工工资调整。支出共计293.02万元，比上年增加1.2万元。增加的主要原因是职工工资调整。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：
本年度财政拨款收入共计293.02万元、年初结转结余0万元、支出共计293.02万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：
本年度收入共计293.02万元，其中：一般公共预算财政拨款293.02万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
一般公共服务支出安排293.02万元，占财政拨款收入的100%；其中：功能科目201支出20万元，占财政拨款收入的6.8%；功能科目208支出256.27万元，占财政拨款收入的87%；功能科目210支出5.3万元，占财政拨款收入的1.8%；功能科目221支出11.39元，占财政拨款收入的3.8%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：
本年度财政拨款支出共计293.02万元，其中：基本支出273.02万元，占总支出的93%；项目支出20万元，占总支出的7%。
具体分功能分类科目构成如下：
一般公共服务支出安排293.02万元，占财政拨款支出的100%；其中：功能科目201支出20万元，占财政拨款收入的6.8%；功能科目208支出256.27万元，占财政拨款收入的87%；功能科目210支出5.3万元，占财政拨款收入的1.8%；功能科目221支出11.39元，占财政拨款收入的3.8%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：
本年度财政拨款收入共计293.02万元，比上年增加1.2万元。增加的主要原因是职工工资调整。财政拨款支出共计293.02万元，比上年增加1.2万元。增加的主要原因是职工工资。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是我中心2019年因公出国（境）预计团组数0组、人数0人；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，主要原因是国内公务接待的预计批次8次、人数100人，公务车购置及运行维护费2万元，主要原因公务用车保有量1辆车，与上年相比无变化。
。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排20万元。其中：一般公共服务支出20万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算15.99万元，比上年增加3.5万元，增长21%。主要原因是办公费提高及工会福利费提高。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额29.34万元，其中：流动资产0万元，固定资产29.34万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金20万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 李青 电话：3222700
黔西南州委离退休干部工作局老干部活动中心
2019年2月22日
贵公网安备 52230102000026号
