黔西南州委离退局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、贯彻执行上级党委、政府有关离退休干部工作的方针、政策及规定，会同有关部门对全州离退休干部工作进行宏观管理和指导。
2、对全州离退休干部工作进行督促、检查和指导。会同有关部门转好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。
3、对离退休干部工作的新情况、新问题进行调研，并向州委、州人民政府提出解决有关问题的意见和建议。
4、负责离退休干部的来信处理和来访接待工作；协调解决异地安置离休干部的有关问题。
5、负责全州县级退休干部和州直部门退休干部退休证的颁证工作。
6、配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治建设工作；组织离退休干部开展科学健康的文体活动；负责重大节日期间组织对县级以上离退休干部的走访慰问工作；配合有关部门组织和引导广大离退休干部在推动全州经济社会发展中发挥积极作用。
7、负责对黔西南州老干部活动中心和黔西南州直机关老干部离职休养所的领导和管理。
8、负责承办州委、州人民政府、州委组织部和省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成：本部门包含行政单位1个。
（三）部门人员构成：我局总编制数11名，其中行政编制10名，工勤编制1名，军转干1名，在职职工实有人数12人，退休人员8人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年本部门预算收入总计374万元、预算支出总计395万元，年初结转结余金额21万元、年末结转结余金额0。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收入情况,2018年收支数373.8万元，同比2017年增加47.8万元，其中基本支出预算261.6万元，项目支出预算112.2万元，合计：373.8万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算231万元，项目支出预算95万元，合计：326万元。2018年预算比2017年预算增加47.8万元，其中基本支出增加30.6万元，原因是调整在职和退休人员工资，项目支出增加17.2万元，原因是关工委工作经费调整、离休干部特需费调整、县级及副高职称以上退休人员增加。
（三）部门收入预算情况说明：2018年部门预算收入：2080503离退休人员管理机构收入330.5万元、占部门预算收入的88.4%，2080505机关事业单位基本养老保险收入17.6万元、占部门预算收入的4.7%，2080506机关事业单位职业年金收入7万元、占部门预算收入的1.9%，2082702和2082703工伤和生育保险收入0.7万元、占部门预算收入的0.19%，2101101行政单位医疗收入5.6万元了、占部门预算收入的1.5%，2210201住房公积金收入12.4万元、占部门预算收入的3.31%。收入比上年增加47.8万元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年部门预算支出：2080503离退休人员管理机构支出330.5万元、占部门预算支出的88.4%，2080505机关事业单位基本养老保险支出17.6万元、占部门预算支出的4.7%，2080506机关事业单位职业年金收入7万元、占部门预算支出的1.9%，2082702和2082703工伤和生育保险支出0.7万元、占部门预算支出的0.19%，2101101行政单位医疗支出5.6万元了、占部门预算支出的1.5%，2210201住房公积金支出12.4万元、占部门预算支出的3.31%。其中基本支出261.6万元、项目支出112.2万元。
（五）财政拨款收支情况说明：2018年部门财政拨款收支总预算额395.47万元、年初财政拨款结转结余金额21.6万元、年末结转结余金额0。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支安排情况，其中基本支出预算261.6万元，项目支出预算112.2万元，合计：373.8万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算231万元，项目支出预算95万元，合计：326万元。2018年预算比2017年预算增加47.8万元，其中基本支出增加30.6万元，原因是在职和退休人员工资调整、离休干部特需费调整、县级及副高职称以上退休人员增加。
（七）一般公共预算收支情况说明：2018年部门财政拨款公共预算收入合计373.8万元、支出合计395.4万元，其中1.2012999其他群众团体事务支出2.7万元，属基本支出；2.2080503离退休人员管理机构支出349.4万元（基本支出237.2万元、项目支出112.2万元）；3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出17.6万元，属基本支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元，属基本支出 ；4.2082702财政对工伤保险基金的补助0.35万元，属基本支出；5.2082703财政对生育保险基金的补助0.35万元，属基本支出；6.2101201财政对城镇职工基本医疗保险的补助5.56万元，属基本支出；7..2210201住房公积金12.4万元，属基本支出。
（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年本单位“三公”经费预算数8万元，与上年同比不变。其中：公务用车运行维护费6万元，与上年同比不变；公务接待费2万元，与上年同比不变；公务用车保有量4辆，国内公务接待预计20批次，300人。
三、项目支出情况说明
2018财政安排项目支出112.22万元，主要用于关工委经费、老年团体活动经费。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2,61.6万元，比上年增加30.6万元，增长13%。主要原因是：在职和退休人员工资调整。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额400.1万元，其中：流动资产81.3万元，固定资产318.8万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算70万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州委离退局2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州委离退局2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州委离退局2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州委离退局2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州委离退局2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州委离退局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州委离退局2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州委离退局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
黔西南州委离退局
2018年 2 月 7日
贵公网安备 52230102000026号
