附件1
黔西南州文学艺术界联合会2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州文学艺术界联合会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州文学艺术界联合会2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出明细表
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
团结全州文艺家，为繁荣黔西南的文学艺术创作，搞好全州精神文明建设。以《黔西南州文联章程》为准则，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，努力把各级文联和文艺家协会建设成为广大文艺工作者的“文艺之家”。文联主席团为本会的驻会机构，主持本会的日常工作，处理本会的日常事务，并做好后勤，为全体会员服务。
二、部门机构设置情况：州文联内设办公室、宣传部、创联部、州文学艺术创作中心4个部（室、中心），是州级财政全额预算单位，2026年部门预算由州文联一个单位构成。
三、部门人员构成：州文联编制总数为12人，在职人员12人，离休人员0人，退休人员11人，合计23人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州文学艺术界联合会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计552.08万元，其中：财政拨款收入552.08万元（包括上年结转指标77.73万元，本年预算安排474.35 万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计474.35 万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目369.64 万元，占一般公共预算的78%；社会保障和就业支出科目75.32万元，占一般公共预算的16%；卫生健康支出科目10.69万元，占一般公共预算的2%；住房保障支出科目18.70万元，占一般公共预算的4%。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计552.08万元，其中：财政拨款收入552.08万元（包括上年结转指标77.73万元，本年预算安排474.35 万元），占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计552.08万元，其中：基本支出283.35万元，占总支出的51%；项目支出268.73万元，占总支出的49%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目397.36 万元，占一般公共预算的72%；文化旅游体育与传媒支出科目50万元，占一般公共预算的9%；社会保障和就业支出科目75.32万元，占一般公共预算的14%；卫生健康支出科目10.69万元，占一般公共预算的2%；住房保障支出科目18.70万元，占一般公共预算的4%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计552.08万元，减少52万元，主要原因：去年结转项目指标118万元，工资福利及公用经费。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计552.08万元（其中：一般公共预算财政拨款552.08万元<包括上年结转指标77.73万元，本年预算安排474.35万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少52万元，主要原因：1.去年结转项目指标118万元，今年结转金额减少；2.2026年做预算时只有11名在编人员，工资福利及公用经费较去年减少。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计552.08万元，其中：基本支出283.35 万元，占一般公共预算支出的51%；项目支出268.73万元，占一般公共预算支出的49%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目397.36 万元，占一般公共预算的72%；文化旅游体育与传媒支出科目50万元，占一般公共预算的9%；社会保障和就业支出科目75.32万元，占一般公共预算的14%；卫生健康支出科目10.69万元，占一般公共预算的2%；住房保障支出科目18.70万元，占一般公共预算的4%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少52万元，主要原因：1.去年结转项目指标118万元，今年结转金额减少；2.2026年做预算时只有11名在编人员，工资福利及公用经费较去年减少。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计283.35119万元，其中：其中人员经费270.14094万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费13.21025万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出225.44005万元，占人员经费的83%；对个人和家庭的补助支出44.700888万元，占人员经费的17%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出13.21025万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少14.54391万元，主要原因：缩减劳务费和福利费支出
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0.4万元，比上年0.4万元减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务接待费0.4万元，与去年持平，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待5批次、40人；公务车购置及运行维护费0万元，与上年相比持平。公务用车保有量0辆，与上年相比持平
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排268.7万元。其中：文艺创作专项扶持资金项目 68万元，占项目支出的25%；业务运转经费项目43万元，占项目支出的16%；笔山书院专项经费项目56万元，占项目支出的21%；加油文化专项经费项目50万元，占项目支出的19%；优秀课题以奖代补项目1.7万元，占项目支出的1%；康养胜地人文兴义项目50万元，占项目支出的19%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算13.21025万元，比上年减少0.90085万元，减少6%。主要原因是缩减劳务费与福利费。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额4.99万元，其中：流动资产1.72万元，固定资产3.27万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金552.08万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金241万元。部门整体支出年度绩效目标是:一是持续深化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想、党的二十大精神和二十届历次全会精神等，持续加强思想政治建设。坚持党建引领，落实主体责任，持之以恒纠正“四风”树立新风，维护良好政治生态和文艺生态。二是推动文艺精品创作。围绕红色文化、历史文化、民族文化、地质文化、“加油文化”，力争推出一批反映黔西南时代精神的标志性作品，协助省文联创作拍摄电影《二十四道拐》《阿妹戚托》和电视连续剧《张之洞》，出版《笔山文脉》《人文兴义》丛书等一批文学著作，创作一批文旅音乐作品，推动戏曲、影视、舞蹈、书法、美术、摄影、评论、民间文艺优秀作品。三是做优做强“加油文化”品牌。持续打造以“加油文化”为重点的特色文化品牌，持续举办以“加油之声”+N主题音乐会，加强与贵州大学音乐学院合作，举办“加油之声-跟着歌声走贵州”惠民演出活动，支持参与“贵州·村舞”推动文旅融合，提升黔西南文化的辨识度和影响力。四是深化文化惠民服务。完善文艺志愿服务体系，举办一系列创作采风活动和展示展演活动，扎实开展“我们的中国梦-文化进万家”文艺志愿服务，推进基层精神文明建设、培育文明新风，满足群众精神文化需求。五是加强人才队伍建设。持续加强文艺人才队伍建设和职业道德建设，建设风清气正的文艺生态；发挥名家工作室带动作用，开展全国名家艺术讲堂，提升队伍创作水平；加强“四力”教育，举办“四力”培训1期，打造一支高素质专业化文艺骨干队伍。六是全面加强党的建设。持续推动各文艺家协会“两个覆盖”工作，为文艺事业高质量发展提供坚强政治保障。七是持续强化上下联动。抓住中国文联党组主要领导联系黔西南州文联契机，加强与中国文联、省文联对接，合理谋划重点项目和工作，积极争取中国文联、省文联和国家级、省级各文艺家协会的支持，推动我州文艺事业发展迈上新台阶。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：邹储衣 电话：18744971017）
黔西南州文学艺术界联合会
2026年3月10日
贵公网安备 52230102000026号
