附件1
黔西南州文学艺术界联合会2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州文学艺术界联合会2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州文学艺术界联合会2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
团结全州文艺家，为繁荣黔西南的文学艺术创作，搞好全州精神文明建设。以《黔西南州文联章程》为准则，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，努力把各级文联和文艺家协会建设成为广大文艺工作者的“文艺之家”。文联主席团为本会的驻会机构，主持本会的日常工作，处理本会的日常事务，并做好后勤，为全体会员服务。
二、部门机构设置情况：州文联内设办公室、宣传部、创联部、州文学艺术创作中心4个部（室、中心），是州级财政全额预算单位，2024年部门预算由州文联一个单位构成。
三、部门人员构成：州文联编制总数为12人，在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人，合计22人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州文学艺术界联合会2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计458万元，其中：财政拨款收入458万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计458万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目307万元，文化旅游体育与传媒支出（207）科目50万元，社会保障和就业支出（208）科目75万元，卫生健康支出（210）科目9万元，住房保障支出（221）科目17万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计458万元，其中：财政拨款收入458万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计458万元，其中：基本支出266万元，占总支出的58%；项目支出192万元，占总支出的42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目208.84万元，占总支出的45.59%，其他群众团体事务支出科目98万元，占总支出的21.39%，文化活动科目50万元，占总支出的10.92%，行政单位离退休科目47.46万元，占总支出的10.36%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目18万元，占总支出的3.93%，机关事业单位职业年金缴费支出科目9万元，占总支出的1.96%，财政对工伤保险基金的补助科目0.33万元，占总支出的0.07%，行政单位医疗科目3.82万元，占总支出的0.83%，事业单位医疗科目1.96万元，占总支出的0.43%，公务员医疗补助科目3.42万元，占总支出的0.75%，住房公积金科目17.24万元，占总支出的3.76%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计458万元，比上年增加113万元。增加的主要原因是：增加加油文化院专项活动经费及工资福利支出。支出共计458万元，比上年增加113万元。增加的主要原因是：增加加油文化院专项活动经费及工资福利支出。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计458万元（其中：一般公共预算财政拨款458万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计458万元（其中：一般公共服务支出（201）科目307万元，占总支出的66.99%，文化旅游体育与传媒支出（207）科目50万元，占总支出的10.92%，社会保障和就业支出（208）科目75万元，占总支出的16.33%，卫生健康支出（210）科目9万元，占总支出的2.01%，住房保障支出（221）科目17万元，占总支出的3.76%）。
年末结转结余0万元。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加113万元，主要原因：增加加油文化院专项活动经费及工资福利支出。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计458万元，其中：基本支出199万元，占一般公共预算支出的57.68%；项目支出146万元，占一般公共预算支出的42.32%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目208.84万元，占一般公共预算的45.59%，其他群众团体事务支出科目98万元，占一般公共预算的21.39%，文化活动科目50万元，占一般公共预算的10.92%，行政单位离退休科目47.46万元，占一般公共预算的10.36%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目18万元，占一般公共预算的3.93%，机关事业单位职业年金缴费支出科目9万元，占一般公共预算的1.96%，财政对工伤保险基金的补助科目0.33万元，占一般公共预算的0.07%，行政单位医疗科目3.82万元，占一般公共预算的0.83%，事业单位医疗科目1.96万元，占一般公共预算的0.43%，公务员医疗补助科目3.42万元，占一般公共预算的0.75%，住房公积金科目17.24万元，占一般公共预算的3.76%。2024年部门一般公共预算支出总额与2023年相比，增加113万元，主要原因：增加加油文化院专项活动经费及工资福利支出。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计266万元，其中：人员经费258万元，占一般公共预算基本支出的 97%；公用经费8万元，占一般公共预算基本支出的3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出210.5万元，占人员经费的82%；对个人和家庭的补助支出47.50万元，占人员经费的18%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出8万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2024年部门一般公共预算基本支出总额与2023年相比，增加67万元，主要原因：增加工资福利支出。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费0.4万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排192万元。其中：加油文化院专项活动经费项目50万元，占项目支出的26.04%；业务运转工作经费项目44万元，占项目支出的22.92%，文艺创作扶持专项资金项目68万元，占项目支出的35.42%。笔山书院及加油文化专项经费项目30万元，占项目支出的15.63%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8.27万元，比上年增加2.67万元，增长47%。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额15.12万元，其中：流动资产10.4万元，固定资产4.72万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金458万元，其中纳入绩效目标管理项目4个（预算批复表中的“项目支出”个数），涉及财政资金192万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.团结全州文艺家，为繁荣黔西南的文学艺术创作，搞好全州精神文明建设。按照政府确定2024年预算定额标准，公用经费开支确保工作正常运行，人员经费保障职工工资及津贴补贴、社会保险按时发放上缴。2.重点项目支出加强文艺扶持创作，丰富笔山书院文化内涵, 开展“加油书院”“香涛长廊”文化建设。（1.填报的部门整体支出绩效申报表中部门履行职责绩效的重点内容；2.重点项目绩效目标的重点内容）。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：邹储衣 电话：0859-3222050
黔西南州文学艺术界联合会
2024年3月6日
贵公网安备 52230102000026号
