公开目录
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州文学艺术界联合会2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南州文学艺术界联合会2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
团结全州文术家，为繁荣黔西南的文学艺术创作，搞好全州精神文明建设。以《黔西南州文联章程》为准则，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，努力把各级文联和文艺家协会建设成为广大文艺工作者的“文艺之家”。文联主席团为本会的驻会机构，主持本会的日常工作，处理本会的日常事务，并做好后勤，为全体会员服务。
二、部门机构设置情况：
州文联内设办公室、宣传部、创联部3个部室，是州级财政全额预算单位，2021年部门预算由州文联一个单位构成。
三、部门人员构成：
州文联编制总数为8人，在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人，合计18人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州文学艺术界联合会2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：
本年度部门收入共计237.61万元，其中：财政拨款收入216.09万元、年初结转结余21.52万元；相应安排部门支出共计237.61万元，其中：一般公共服务支出190.96万元，社会保障和就业支出33.42万元，卫生健康支出3.38万元，住房保障支出9.85万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：
本年度部门收入共计237.61万元，其中：财政拨款收入216.09万元，占总收入的90.94%；年初结转结余21.52万元，占总收入的9.06%。
（三）部门总支出情况说明：
本年度部门支出共计237.61万元，其中：基本支出186.61万元，占总支出的78.54%；项目支出51万元，占总支出的21.46%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目190.96万元，占总支出的80.37%，行政单位离退休支出科目22.08万元，占总支出的9.29%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.46万元，占总支出的3.14%，机关事业单位职业年金缴费支出科目3.73万元，占总支出的1.57%，财政对工伤保险基金的补助支出科目0.15万元，占总支出的0.06%，行政单位医疗支出科目3.38万元，占总支出的1.42%，住房公积金支出科目9.85万元，占总支出的4.15%。
（四）部门总收支增减情况说明：
本年度收入共计237.61万元，比上年减少52.43万元。减少的主要原因是离休人员于去年去世，文艺创作专项扶持资金较上年减少82万。支出共计237.61万元，比上年减少52.43万元。减少的主要原因是离休人员于去年去世，文艺创作专项扶持资金较上年减少82万。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计216.09万元（其中：一般公共预算财政拨款216.09万元，占财政拨款收入的100%），年初结转结余0.29万元。相应安排支出共计216.38万元（其中：一般公共服务支出169.73万元，占财政拨款支出的78.44%；社会保障和就业支出33.42万元，占财政拨款支出的15.45%；卫生健康支出3.38万元，占财政拨款支出的1.56%；住房保障支出9.85万元，占财政拨款支出的4.55%。），年末结转结余0元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比，减少73.66万元，主要原因：离休人员于去年去世，文艺创作专项扶持资金较上年减少82万。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明。
2021年本单位一般公共预算支出共计216.38万元，其中：基本支出165.38万元，占一般公共预算支出的76.43%；项目支出51万元，占一般公共预算支出的23.57%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目169.73万元，占总支出的78.44%，行政单位离退休科目22.08万元，占总支出的10.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.46万元，占总支出的3.45%，机关事业单位职业年金缴费支出科目3.73万元，占总支出的1.72%，财政对工伤保险基金的补助科目0.15万元，占总支出的0.07%，行政单位医疗科目3.38万元，占总支出的1.56%，住房公积金科目9.85万元，占总支出的4.55%。2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比，减少73.66万元，主要原因：离休人员于去年去世，文艺创作专项扶持资金较上年减少82万。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2021年本单位一般公共预算基本支出合计165.09万元，其中：其中人员经费158.57万元，占一般公共预算基本支出的 96.05%；公用经费6.52万元，占一般公共预算基本支出的3.95%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出114.89万元，占人员经费的72.45%；对个人和家庭的补助支出43.68万元，占人员经费的27.55%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6.52万元，占公用经费的100%；无资本性支出。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，减少2.25万元，主要原因：离休人员于去年去世。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明。
2021年共计安排“三公”经费0.4万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费0.4万元，与上年相同。预计接待12批次70人数；公务车购置及运行维护费0万元，与上年相同；公务车保有量为0辆。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南州文学艺术界联合会其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排51万元。其中：文艺活动、协会工作、《万峰湖》刊印等工作经费51万元；占项目支出的100%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算6.52万元，比上年增加0.43万元，增长7.06%。主要原因是2021年预算较2020年预算在职人员增加1人，导致办公费、工会福利费等相应增加。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额27.46万元，其中：流动资产21.52万元，固定资产5.93万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理情况说明
2021年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金237.61万元。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：桂芳芳 电话0859-3233379
黔西南州文学艺术界联合会
2021年4月20日
贵公网安备 52230102000026号
