贵州省黔西南州文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）其他事项情况说明

（十一）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1、黔西南州文学艺术界联合会是中国共产党黔西南州委领导的，由黔西南州各文艺家协会、各县（市）文联和企业、行业文联组成的人民团体，是中共黔西南州委、州人民政府联系文艺界的桥梁和纽带。

2、黔西南州文学艺术界联合会会以《黔西南州文联章程》为准则，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

3、黔西南州文学艺术界联合会贯彻党的文艺方针政策，围绕中心，服务大局，完成州委、州政府交给的任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展黔西南州特色民族文化艺术事业。

4、黔西南州文学艺术界联合会机关为本会的驻会机构。在文代会休会期间，组织、指导州级各文艺家协会和县级文联、企业文联开展工作，主办文学刊物《万峰湖》工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州文学艺术界联合会部门决算由本级决算一个单位构成。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计306.83万元，与2020年相比，增加13.69万元，增长4.67%。主要原因是：增加人员经费38.81万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计306.83万元，其中：财政拨款收入306.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计306.83万元，其中：基本支出182.78万元，占59.57%；项目支出124.05万元，占40.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计306.83万元。与2020年相比，增加35.49万元，增长13.08%。主要原因是：增加人员经费38.81万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款支出306.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.78万元，增长13.2%。主要原因是：增加人员经费38.81万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出173.86万元，占56.66%；文化旅游体育与传媒支出73.26万元，占23.88%；社会保障和就业支出37.74万元，占12.30%；卫生健康支出9.52万元，占3.10%；住房保障支出12.46万元，占4.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为306.83万元，支出决算为306.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中

（1）2012901行政运行。当年预算为158.86万元，支出决算为158.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

（2）2012999其他群众团体事务支出。当年预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

（3）2070108文化活动支出。当年预算为39.76万元，支出决算为39.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

（4）2070199 其他文化和旅游支出。当年预算为33.50万元，支出决算为33.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）2080501行政单位离退休。当年预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）2101101行政单位医疗。当年预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）2101103公务员医疗补助。当年预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）2210302住房公积金支出。当年预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.78万元，其中：人员经费175.54万元，主要包括基本工资47.68万元、津贴补贴38.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、住房公积金12.46万元、退休费27.98万元等；公用经费7.24万元，主要包括办公费2.12万元、会议费0.4万元、劳务费1.26万元、福利费1.82万元、其他商品和服务支出1.57万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，决算数小于预算数，主要原因是本年接待较少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.24万元，比上年增加0.17万元，增长234.13%，增加原因是增加接待人数，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务接待费支出0.24万元，占100%，比上年增加0.17万元，增长234.13%，增加原因是增加接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%，主要原因是本年接待较少。具体是：

国内公务接待支出0.24万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。2021年国内公务接待3批次，20人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出7.24万元，比2020年减少1.29万元，下降15.13%，主要原因是受疫情影响，文艺活动减少。

2、政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金306.83万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金51万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件

附件1：部门整体支出绩效自评表

附件2：文艺创作专项扶持资金项目支出绩效自评价报告

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的基本养老保险缴费支出。 

 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的职业年金缴费支出。

 （二十）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金工伤保险基金的补助。

（二十一）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对生育保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金生育保险基金的补助。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

五、附件

1、部门整体支出绩效自评表

2、文艺创作专项扶持资金项目支出绩效自评价报告

贵州省黔西南州文学艺术界联合会决算公开附表.XLS