贵州省黔西南州文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1、黔西南州文学艺术界联合会是中国共产党黔西南州委领导的，由黔西南州各文艺家协会、各县（市）文联和企业、行业文联组成的人民团体，是中共黔西南州委、州人民政府联系文艺界的桥梁和纽带。

2、黔西南州文学艺术界联合会会以《黔西南州文联章程》为准则，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

3、黔西南州文学艺术界联合会贯彻党的文艺方针政策，围绕中心，服务大局，完成州委、州政府交给的任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展黔西南州特色民族文化艺术事业。

4、黔西南州文学艺术界联合会机关为本会的驻会机构。在文代会休会期间，组织、指导州级各文艺家协会和县级文联、企业文联开展工作，主办文学刊物《万峰湖》工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州文学艺术界联合会部门决算由本级决算一个单位构成。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支决算总计293.14万元，与2019年相比，增加67.24万元，增长29.77%。主要原因是：新增文艺扶持资金项目支出68.5万元。（公开01表合计数）

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计289.17万元，其中：财政拨款收入267.94万元，占92.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.24万元，占7.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计271.61万元，其中：基本支出145.82万元，占53.69%；项目支出125.8万元，占46.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计271.34万元。与2019年相比，增加46.37万元，增长20.61%。主要原因是：新增文艺扶持资金项目支出68.5万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.05万元，占本年支出合计的99.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.49万元，增长34.48%。主要原因是：新增文艺扶持资金项目支出68.5万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出210.71万元，占77.74%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占1.11%；社会保障和就业支出44.60万元，占16.45%；卫生健康支出3.14万元，占1.16%；住房保障支出9.60万元，占3.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为290.00万元，支出决算为271.05万元，完成当年预算的72.66%。决算数小于预算数，主要原因是：一是2019年文艺创作扶持项目资金未使用；二是2020年文艺创作扶持项目资金未使用完。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为107.06万元，支出决算为139.91万元，完成当年预算的130.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增2名在职人员。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为82万元，支出决算为70.8万元，完成当年预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是：文艺创作扶持项目资金未使用完。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元。决算数等于预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：20万2019年文艺创作扶持项目资金未使用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）。当年预算为35.00万元，支出决算为36.75万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：个别退休人员工资调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为6.56万元，支出决算为7.46万元，完成当年预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增2名在职人员。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。当年预算为3.28万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员退休。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.13万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增2名在职人员。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为2.75万元，支出决算为3.14万元，完成当年预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增2名在职人员。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为8.42万元，支出决算为9.60万元，完成当年预算的114.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增2名在职人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出145.26万元，其中：人员经费136.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数，主要原因是本年接待较少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元，比上年减少0.2万元，下降73.29%，减少原因是本年接待较少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.07万元，占100%，比上年减少0.2万元，下降73.29%，减少原因是本年接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.5%，主要原因是本年接待较少。具体是：

国内公务接待支出0.07万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。2020年国内公务接待1批次，8人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出8.53万元，比2019年减少20.8万元，下降70.92%，主要原因是受疫情影响，文艺活动减少导致车辆租赁费用减少8.25万元，差旅费减少4.4万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位成立预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金278.54万元。2020年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评100分；开展项目自评1个，纳入绩效管理项目自评100%。

2、部门决算绩效自评结果

（1）部门整体支出绩效自评综述。根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分100分。预算数290.00，执行数278.54，完成预算96.02%.绩效目标完成情况：完成了重点工作任务，在行政职能上改进文风会风，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。在我州文艺事业发展上，培养一批文学艺术创作骨干，壮大文艺人才队伍，使得人民群众对我州文艺工作满意度较高。发现的问题及原因：经自查，未发现本单位预算绩效管理工作方面存在问题。

（2）文艺创作专项扶持资金项目自评综述。2020年度文艺创作专项扶持资金项目1个，完成《黔西南州文艺创作专项扶持资金管理办法（试行）》的制定工作，作品收集、评审工作，评审出需扶持项目37个，扶持资金已发放到位。

3、部门项目重点评价结果

我单位对文艺创作专项扶持资金开展了绩效评价，评价得分100分。绩效评价等级优秀，绩效评价报告详见“五、附件”。

附件1：部门整体支出绩效自评表

附件2：2020年度文艺创作专项扶持资金绩效自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映贵州省黔西南州文学艺术界联合会行政单位的基本支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指文化创作与保护方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离休、退休人员的离休费、护理费、退休费以及提租补助、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反应财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应机关事业单位为职工缴纳的医疗保险方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

五、附件

1、部门整体支出绩效自评表

2、文艺创作专项扶持资金项目支出绩效自评价报告

贵州省黔西南州文学艺术界联合会.XLS