贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南州文学艺术界联合会年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1、黔西南州文学艺术界联合会是中国共产党黔西南州委领导的，由黔西南州各文艺家协会、各县（市）文联和企业、行业文联组成的人民团体，是中共黔西南州委、州人民政府联系文艺界的桥梁和纽带。是繁荣发展社会主义文艺事业与发展社会主义先进文化的重要力量。本会是贵州省文学艺术界联合会的团体会员。黔西南州文学艺术界联合会在州委州政府的领导下，在省文联的业务指导下，团结全州各族文学艺术家，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定不移走中国特色社会主义发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，团结、动员文艺家和广大文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，坚定文化自信，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣发展黔西南州文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，奋力谱写黔西南文艺繁荣发展新篇章，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

2、黔西南州文学艺术界联合会会以《黔西南州文联章程》为准则，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、奖励扶持、成果展示、志愿服务、文艺理论与评论、学术交流、人才培训、调查研究、书刊出版、对外交流和权益保护等各项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用，对团体会员进行业务指导。

3、黔西南州文学艺术界联合会贯彻党的文艺方针政策，围绕中心，服务大局，完成州委、州政府交给的任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展黔西南州特色民族文化艺术事业。

4、黔西南州文学艺术界联合会机关为本会的驻会机构。在文代会休会期间，组织、指导州级各文艺家协会和县级文联、企业文联开展工作，主办文学刊物《万峰湖》工作。积极引导全州文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推动黔西南州的文学艺术工作繁荣发展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州文学艺术界联合会部门决算由本级决算一个单位构成。

二、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度收支决算总计225.89万元，与2018年相比，减少192.67万元，降低46.03%。变动的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少172.86万元；二是年初结转和结余较上年减少19.81万元。综合以上总体减少192.67万元。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计212.21万元，其中：财政拨款收入212.21 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计201.93万元，其中：基本支出161.94万元，占80.20%；项目支出39.99万元，占19.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度财政拨款收支决算总计224.97万元。与2018年相比，减少192.67万元，降低49.19%。变动的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年减少172.86万元；二是年初结转和结余较上年减少19.81万元。综合以上总体减少192.67万元。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出201.56万元，占本年支出合计的99.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.26万元，降低49.96%。变动的主要原因是：2020年一般公共服务支出减少158.08万元，文化旅游体育与传媒支出增加44.99，社会保障和就业支出增加28.92万元，卫生健康支出减少0.02万元，住房保障支出增加0.87万元，商业服务业等支出减少117.94万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出105.33万元，占52.26%；文化旅游体育与传媒支出44.99万元，占22.32%；社会保障和就业支出39.65万元，占19.67%；卫生健康支出3.38万元，占1.68%；住房保障支出8.20万元，占4.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为311.02万元，支出决算为201.56万元，完成当年预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年较上年减少山旅会支出；二是预算后减少一名在职人员；三是100万元文艺创作扶持项目资金未使用。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为103.11万元，支出决算为105.33万元，完成当年预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年结转资金12.76万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新增出版倪雅男刊物出版经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为145万元，支出决算为39.99万元，完成当年预算的27.58%。决算数小于预算数的主要原因是：100万元文艺创作扶持项目资金未使用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）。当年预算为32.74万元，支出决算为32.14万元，完成当年预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是：个别退休人员工资调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.14万元，支出决算为7.15万元，完成当年预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因是：预算后减少一名在职人员。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。当年预算为3.66万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：由财政统一匹配，未支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.18万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因是：预算后减少一名在职人员。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.18万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为3.03万元，支出决算为3.38万元，完成当年预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新增一名在职人员。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为6.42万元，支出决算为8.20万元，完成当年预算的127.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中缴费基数调整。

（六）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出161.57万元，其中：人员经费132.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，决算数小于预算数，主要原因是本年接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.27万元，比上年减少0.07万元，降低20.59%，减少原因是本年接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是我单位本年没有安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是我单位车改后取消公务车编制；公务接待费支出0.27万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低20.59%，减少原因是本年接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.27万元。具体是：

国内公务接待支出0.27万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。贵州黔西南州文学艺术界联合会2019年国内公务接待3批次，13人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州黔西南州文学艺术界联合会机关运行经费支出29.34万元，比2018年减少195.33万元，降低86.94%，变动的主要原因是2019年委托业务费减少148.28万元。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州黔西南州文学艺术界联合会政府采购支出总额 0.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.54万元，授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金145万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：专项工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：因为刊物印刷合同需次年年初验收，导致资金未全部使用。

项目二：文艺扶持创作专项扶持资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成目标任务，自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因处于文艺作品收集整理阶段，导致资金未使用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映贵州省黔西南州文学艺术界联合会行政单位的基本支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指文化创作与保护方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离休、退休人员的离休费、护理费、退休费以及提租补助、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反应机关事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反应财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应贵州省黔西南州文学艺术界联合会行政单位医疗方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔西南州文学艺术界联合会2019年.XLS

              贵州省黔西南州文学艺术界联合会

                        2020年9月21日