贵州省黔西南州文学艺术界联合会
2018年度部门决算
 
目录
 
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
一、贵州省黔西南州文学艺术界联合会概况
（一）主要职能
1、团结全州文术家，为繁荣黔西南的文学艺术创作，搞好全州精神文明建设。充分利用文艺为全州经济社会发展服务，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心的创作导向，把创作生产优秀文艺作品作为文艺工作的中心环节，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，围绕州委州政府“1+3+3”发展体系，深入生活，扎根人民，创作生产了大量的优秀文艺作品。
2、以《黔西南州文联章程》为准则，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，努力把各级文联和文艺家协会建设成为广大文艺工作者的“文艺之家”。贯彻党的文艺方针政策，坚持弘扬主旋律、提倡多样化，联合全州文艺家及文艺爱好者，开展各类文学艺术创作采风活动，主办文艺内部资料（文艺双月刊）《万峰湖》。
3、文联主席团为本会的驻会机构，主持本会的日常工作，处理本会的日常事务，并做好后勤，为全体会员服务。在文代会休会期间，组织、指导州作家协会、州音乐家协会、州舞蹈家协会、州美术家协会、州书法家协会、州戏剧(曲艺)家协会、州摄影家协会、州民间文艺家协会、州文艺理论评论家协会、州影视艺术家协会、州诗词楹联学会、州盘江奇石协会、书州法篆刻研究会、州盆景艺术家协会、州朗诵艺术学会和县级文联、企业文联开展工作，通过抓“龙头”项目，扶持新人，出作品出人才，推动黔西南州的文学艺术创作繁荣发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州文学艺术界联合会部门决算由本级决算一个单位构成。
二、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度收入支出决算总体情况说明　　贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度收支决算总计418.56万元，与2017年相比，增加136.63万元，增加48.47%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加146.94万元；二是其他收入较上年减少0.29万元；三是年初结转和结余较上年减少10.02万元。综合以上总体减少136.63万元。   
（二）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计385.07万元，其中：财政拨款收入385.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计402.82万元，其中：基本支出397.82万元，占98.76%；项目支出5万元，占1.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支决算总计417.64万元。与2017年相比，增加153.13万元，增加57.89%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款较上年增加146.94万元；二是是年初结转和结余较上年增加6.19万元。综合以上总体减少153.13万元。  
（五）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出402.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.88万元，增加73.67%。主要原因是：2018年一般公共服务支出增加52.06万元，社会保障和就业支出增加0.54万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.07万元，住房保障支出增加0.27万元，商业服务业等支出增加117.94万元。   。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出263.41万元，占65.39%；社会保障和就业支出（类）支出10.74万元，占2.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.4万元，占0.84%；商业服务业等支出（类）支出117.94万元，占29.28%；住房保障支出（类）支出7.33万元，占1.82%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为385.07万元，支出决算为402.82万元，完成当年预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年年末财政拨款结转资金大于2018年年末财政拨款结转资金。其中：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为238.6万元，支出决算为258.41万元，完成当年预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转资金32.57万元，2018年结转资金12.76万元。
（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。当年预算为120万元，支出决算为117.94万元，完成当年预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是： 2018年结转资金2.06万元。  
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出397.82万元，其中：人员经费173.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费224.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元，比上年减少0.1万元，降低22.73%，减少原因是本年接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是我单位本年没有安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是我单位车改后取消公务车编制；公务接待费支出0.34万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低22.73%，减少原因是本年接待量减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.34万元。具体是：
国内公务接待支出0.34万元，主要是上级督查工作、同级业务交流、下级汇报工作等支出。贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年国内公务接待5批次，35人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州文学艺术界联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔西南州文学艺术界联合会机关运行经费支出224.67万元，比2017年增加49.57万元，增加28.31%，主要原因是2018年增加支出其他旅游管理与服务支出117.94万。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔西南州文学艺术界联合会政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔西南州文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
2018年中共贵州省黔西南州文学艺术界联合会纳入预算绩效管理项目0个。
 
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省黔西南州文学艺术界联合会.xls