中共黔西南州委党校2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共黔西南州委党校概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 中共黔西南州委党校2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 中共黔西南州委党校其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分中共黔西南州委党校2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分中共黔西南州委党校概况

一、部门主要职能

发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地开展培训，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题；开展全州重大理论问题和现实问题研究，承担州委、州政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用；对全州党校（行政学校、讲师团）进行业务指导；按照有关规定协助开展研究生教育；组织编写具有黔西南特色的干部培训教材；组织开展重大宣讲活动；承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究等。

二、部门机构设置情况

中共黔西南州委党校为一级预算单位，是财政全额拨款事业单位，内设机构共21个,其中：承担党政管理职能的内设机构9个，主要是办公室、组织人事处、行政管理处、教务处、学员工作处、基层党校工作处、保卫处、宣讲组织处、宣讲教研处；承担教学科研业务工作的内设机构12个，主要是哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、文化与现代科技教研部、科研部、信息工作部、图书馆、对外培训部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室。

三、部门人员构成

中共黔西南州委党校编制92名；在职实有75人，其中：参公31人、工勤11人、事业33人；离退休56人，其中：退休56人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分中共黔西南州委党校2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3,306.57万元，其中：财政拨款收入2,036.07万元、上级补助收入0万元、事业收入1,269万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余1.5万元；相应安排部门支出共计3,306.57万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目70万元、教育支出科目2,550.26万元、社会保障和就业支出科目492.47万元、卫生健康支出科目68.44万元、住房保障支出科目125.4万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3,305.07万元，其中：财政拨款收入2,036.07万元，占总收入的61.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,269万元，占总收入的38.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3,306.57万元，其中：基本支出1,884.63万元，占总支出的57%；项目支出1,421.94万元，占总支出的43%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目70万元，占总支出的2.12%，教育支出科目2,550.26万元，占总支出的77.13%，社会保障和就业支出科目492.47万元，占总支出的14.89%；卫生健康支出科目68.44万元，占总支出的2.07%；住房保障支出科目125.4万元，占总支出的3.79%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3,305.07万元，比上年增加9.98万元。增加的主要原因是预计本年度干部教育培训支出投入增加。支出共计3,306.57万元，比上年减少983.32万元。减少的主要原因是校园基本建设项目竣工财政拨款减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计2,036.07万元（其中：一般公共预算财政拨款2,036.07万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2,036.07万元（其中：一般公共服务支出科目70万元，占财政拨款支出的3.44%，教育支出科目1,279.76万元，占财政拨款支出的62.85%，社会保障和就业支出科目492.47万元，占财政拨款支出的24.19%；卫生健康支出科目68.44万元，占财政拨款支出的3.36%；住房保障支出科目125.4万元，占财政拨款支出的6.16%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少1,189.82万元，主要原因：校园基本建设项目竣工财政拨款减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计2,036.07万元，其中：基本支出1,884.63万元，占一般公共预算支出的92.56%；项目支出151.44万元，占一般公共预算支出的7.44%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目70万元，占一般公共预算的3.44%，教育支出科目1,279.76万元，占一般公共预算的62.85%，社会保障和就业支出科目492.47万元，占一般公共预算的24.19%；卫生健康支出科目68.44万元，占一般公共预算的3.36%；住房保障支出科目125.4万元，占一般公共预算的6.16%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少1,189.82万元，主要原因：校园基本建设项目竣工财政拨款减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1,884.63万元，其中：其中人员经费1,791.95万元，占一般公共预算基本支出的95.08%；公用经费92.68万元，占一般公共预算基本支出的4.92%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1,515.17万元，占人员经费的84.55%；对个人和家庭的补助支出276.78万元，占人员经费的15.45%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出92.68万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少90.86万元，主要原因：人员变动减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费7.76万元，比上年减少2.88万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减；公务接待费1万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减；公务车购置及运行维护费6.76万元，比上年减少2.88万元，减少的主要原因公务用车保有量2辆，比上年减少1辆。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分中共黔西南州委党校其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排1,420.44万元。其中：工作经费项目47万元，占项目支出的3.31%；离退休干部党支部书记（委员）工作补贴项目0.84万元，占项目支出的0.06%；专项科研经费项目33.6万元，占项目支出的2.37%；非税收入安排的支出项目1,269万元，占项目支出的89.34%；第一批省级民族工作经费项目70万元，占项目支出的4.92%

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额570万元，其中：政府采购货物预算151万元、政府采购工程预算209万元、政府采购服务预算210万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算92.68万元，比上年减少4.86万元，下降4.98%。主要原因是人员变动公用经费、工会福利费用减少。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额21,940.07万元，其中：流动资产21.71万元，固定资产16,734.08万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产1,105.48万元，其他资产4,078.8万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3,305.07万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金1,420.44万元。部门整体支出年度绩效目标是:

1.部门履行职责绩效方面。一是保障馆藏图书报刊等科研资料购置、教学数字图书续订、教学网络（站）运行维护、《黔西南州党校论坛》及学报刊物发行、专兼职教师培训、理论宣讲、业务指导及培训教学运转等专项业务工作顺利开展；二是保障科研咨询工作的顺利开展，提高科研咨询水平，增强“为党育才，为党献策”能力；三是落实好离退休支部工作补贴发放；四是保障培训教学运转、校园基础设施维修改造、全州党校系统教职工参加全省党校运动会；五是建设好铸牢中华民族共同体意识基地，加强民族交往交流交融。

2.重点项目绩效目标方面。2025年本单位无新增重点项目绩效。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：钱晶                电话：13885989986

中共黔西南州委党校

  2025年3月12日

中共黔西南州委党校2025年预算公开报表.xls