中共黔西南州委党校2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 中共黔西南州委党校概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共黔西南州委党校2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 中共黔西南州委党校其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 中共黔西南州委党校2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 中共黔西南州委党校概况
一、部门主要职能
发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地开展培训，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题；开展全州重大理论问题和现实问题研究，承担州委、州政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用；对全州党校（行政学校、讲师团）进行业务指导；按照有关规定协助开展研究生教育；组织编写具有黔西南特色的干部培训教材；组织开展重大宣讲活动；承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究等。
二、部门机构设置情况
中共黔西南州委党校为一级预算单位，是财政全额拨款事业单位，内设机构共21个,其中：承担党政管理职能的内设机构9个，主要是办公室、组织人事处、行政管理处、教务处、学员工作处、基层党校工作处、保卫处、宣讲组织处、宣讲教研处；承担教学科研业务工作的内设机构12个，主要是哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、文化与现代科技教研部、科研部、信息工作部、图书馆、对外培训部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室。
三、部门人员构成
中共黔西南州委党校编制91名；在职实有76人，其中：参公32人、工勤10人、事业34人；离退休51人，其中：离休1人、退休50人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 中共黔西南州委党校2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2421.9万元，其中：财政拨款收入1895.59万元、上级补助收入0万元、事业收入465万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余61.31万元；相应安排部门支出共计2421.9万元，按照支出功能科目类级区分：其中：教育支出科目1926.65万元、社会保障和就业支出科目335.18万元、卫生健康支出科目41.02万元、住房保障支出科目119.05万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2360.59万元，其中：财政拨款收入1895.59万元，占总收入的80.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入465万元，占总收入的19.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2421.9万元，其中：基本支出1893.8万元，占总支出的78.19%；项目支出528.1万元，占总支出的21.81%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总收入的0%。按照支出功能科目类级区分：教育支出科目1926.65万元，占总支出的79.55%，社会保障和就业支出科目335.18万元，占总支出的13.84%；卫生健康支出科目41.02万元，占总支出的1.69%；住房保障支出科目119.05万元，占总支出的4.92%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2360.59万元，比上年增加398.84万元。增加的主要原因是预计本年度开展干部教育培训增加，事业收入增长。支出共计2421.9万元，比上年增加446.19万元。增加的主要原因是干部教育培训支出增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1895.59万元（其中：一般公共预算财政拨款1895.59万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1895.59万元（其中：教育支出科目1400.34万元，占财政拨款支出的73.88%；社会保障和就业支出科目335.18万元，占财政拨款支出的17.68%；卫生健康支出科目41.02万元，占财政拨款支出的2.16%；住房保障支出科目119.05万元，占财政拨款支出的6.28%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加69.88万元，主要原因：正常调资及保险支出增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1895.59万元，其中：基本支出1832.49万元，占一般公共预算支出的96.67%；项目支出63.1万元，占一般公共预算支出的3.33%。
按照支出功能科目类级区分：教育支出科目1400.34万元，占一般公共预算的73.88%；社会保障和就业支出科目335.18万元，占一般公共预算的17.68%；卫生健康支出科目41.02万元，占一般公共预算的2.16%；住房保障支出科目119.05万元，占一般公共预算的6.28%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加69.88万元，主要原因：正常调资及保险支出增加。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1832.49万元，其中：人员经费1742万元，占一般公共预算基本支出的95.06%；公用经费90.49万元，占一般公共预算基本支出的4.94%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1501.36万元，占人员经费的86.19%；对个人和家庭的补助支出240.64万元，占人员经费的13.81%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出90.49万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加46.78万元，主要原因：正常调资及保险支出增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费11.5万元，比上年增加1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减；公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减；公务车购置及运行维护费11万元，比上年增加1万元，增加的主要原因公务用车老旧维修费用增加。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 中共黔西南州委党校其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排63.1万元。其中：工作经费项目40万元，占项目支出的63.39%；专项科研经费项目23.1万元，占项目支出的36.61%。。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算90.49万元，比上年增加2.93万元，增长3.35%。主要原因是在职人员增加后公用经费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额18795.62万元，其中：流动资产89.16万元，固定资产2024.25万元，长期投资0万元，在建工程11116万元，无形资产1105.48万元，其他资产4460.73万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2360.59万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金528.1万元。部门整体支出年度绩效目标是:
（一）部门履行职责绩效方面
开展好春秋主体班及各类短期干部培训班培训；做好专兼职教师培训及学术交流；开展好重大宣讲活动；办好《黔西南党校论坛》、《黔西南资政参考》理论刊物；做好相应的调查研究、科研课题工作；充实馆藏科研、学术资料等。
（二）重点项目绩效目标方面
2023年预算绩效无新增重点项目绩效。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：钱晶 电话：13885989986
中共黔西南州委党校
2023年3月6日
贵公网安备 52230102000026号
