中共黔西南州委党校2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共黔西南州委党校概况

1. 部门主要职能
2. 部门机构设置情况
3. 部门人员构成
4. 部门其他说明第二部分  中共黔西南州委党校2020年预算安排说明
5. 2020年部门总收支预算情况说明
6. 2020年财政拨款收支预算情况说明
7. 2020年部门“三公”经费说明
8. 2020年项目支出情况说明
9. 2020年政府采购预算情况说明
10. 2020年运行经费预算情况说明
11. 2020年度国有资产占有使用情况说明
12. 2020年绩效目标情况说明
13. 其他需要说明的事项
14. 名词解释第三部分  中共黔西南州委党校2020年预算公开报表（附件）
15. 2020年部门预算收支总表
16. 2020年部门预算收入总表
17. 2020年部门预算支出总表
18. 2020年部门预算财政拨款收支总表
19. 2020年部门预算一般公共预算收支明细表
20. 2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
21. 2020年部门预算政府性基金收支预算表
22. 2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 第一部分　中共黔西南州委党校概况 一、部门主要职能

发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地开展培训，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题；开展全州重大理论问题和现实问题研究，承担州委、州政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用；对全州党校（行政学校、讲师团）进行业务指导；按照有关规定协助开展研究生教育；组织编写具有黔西南特色的干部培训教材；组织开展重大宣讲活动；承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究等。

二、部门机构设置情况

中共黔西南州委党校为财政全额拨款事业单位，内设机构共21个,其中：承担党政管理职能的内设机构9个，主要是办公室、组织人事处、行政管理处、教务处、学员工作处、基层党校工作处、保卫处、宣讲组织处、宣讲教研处；承担教学科研业务工作的内设机构12个，主要是哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、文化与现代科技教研部、科研部、信息工作部、图书馆、对外培训部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室。

1. 部门人员构成中共黔西南州委党校编制91名；在职实有73人，其中：参公28人、工勤11人、事业34人；离退休47人，其中：离休1人、退休46人。四、部门其他说明本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。 第二部分　中共黔西南州委党校2020年预算安排说明 一、2020年部门总收支预算情况说明（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计12,160.74万元、年初结转结余2,471.82万元、支出共计14,632.56万元，年末结转结余0万元。（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计12,160.74万元，其中：财政拨款收入11,908.74万元，占总收入的97.93%；事业收入252万元，占总收入的2.07%。（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计14,632.56万元，其中：基本支出1,978.27万元，占总支出的13.52%；项目支出12,654.29万元，占总支出的86.48%。（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计12,160.74万元，比上年增加9,972.63万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增加；二是根据州府专议［2019］48号、州发改发［2019］173号、发改州发改发［2019］200号文件，新建综合业务用房及后勤用房建设项目和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目增加。支出共计14,632.56万元，比上年增加12,195.49万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增支；二是根据州府专议［2019］48号、州发改发［2019］173号、发改州发改发［2019］200号文件，新建综合业务用房及后勤用房建设项目和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目增支；三是上年结转的教师公租房等项目建设支出增支。二、2020年财政拨款收支预算情况说明。（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计11,908.74万元、年初结转结余2,470.35万元、支出共计14,379.09万元，年末结转结余0万元。（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计11,908.74万元，其中：一般公共预算财政拨款11,908.74万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。具体分功能分类科目构成如下：1.教育支出安排11,503.79万元，占财政拨款收入的96.6%；2.社会保障和就业支出安排252.19万元，占财政拨款收入的2.12%；3.卫生健康支出安排35.7万元，占财政拨款收入的0.3%；4.住房保障支出安排117.06万元，占财政拨款收入的0.98%。（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计14,379.09万元，其中：基本支出1,724.8万元，占总支出的12%；项目支出12,654.29万元，占总支出的88%。具体分功能分类科目构成如下：1.教育支出安排13,701.32万元，占财政拨款收入的95.29%；2.社会保障和就业支出安排252.19万元，占财政拨款收入的1.75%；3.卫生健康支出安排35.7万元，占财政拨款收入的0.25%；4.住房保障支出安排389.88万元，占财政拨款收入的2.71%。（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计11,908.74万元，比上年增加9,993.63万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增加；二是根据州府专议［2019］48号、州发改发［2019］173号、发改州发改发［2019］200号文件，新建综合业务用房及后勤用房建设项目和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目增加。财政拨款支出共计14,379.09万元，比上年增加12,232.84万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增支；二是根据州府专议［2019］48号、州发改发［2019］173号、发改州发改发［2019］200号文件，新建综合业务用房及后勤用房建设项目和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目增支；三是上年结转的教师公租房等项目建设支出增支。三、2020年部门“三公”经费说明2020年共计安排“三公”经费11万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减；公务接待费1万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减，国内公务接待预计8批次，国内公务接待预计150人次；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加（减少）0万元，同比无增减，公务用车保有量3辆。四、2020年项目支出情况说明2020年部门项目支出共计安排12,654.29万元（其中：本年项目资金10,258.47万元，上年结转项目资金2,395.82万元）。具体情况为：业务工作经费52万元(其中：本年资金47万元，上年结转资金5万元)；综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目4,118万元(其中：本年资金4,000万元，上年结转资金118万元)；综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）8,211.47万元(其中：本年资金6,211.47万元，上年结转资金2,000万元)；教师公租房项目272.82万元(其中：本年资金0万元，上年结转资金272.82万元)。五、2020年政府采购预算情况说明2020年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。六、2020年运行经费预算情况说明2020年部门机关运行经费财政拨款预算108.69万元，比上年增加18.33万元，增长20.28%。主要原因一是机构合并导致运行经费比上年预算增加；二是上年结转的公用经费纳入年初预算增加。七、2020年度国有资产占有使用情况说明2020年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2020年初资产总额11,276.54万元，其中：流动资产2,696.14万元，固定资产2,567.28万元，长期投资0万元，在建工程45.94万元，无形资产916.65万元，其他资产5,050.53万元。八、2020年绩效目标情况说明2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金11,908.74万元，其中：基本支出1,650.27万元；项目支出10,258.47万元，涉及项目4个。九、其他需要说明的事项2019年根据州府专议［2019］48号、州发改发［2019］173号、州发改发［2019］200号，新建综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目和综合业务用房及后勤用房建设项目（一期），因前期工程属应急工程，相关手续尚在办理中，当年发生工程借款2,118万元（工程进度实际完成约50%），2020年上年借支的工程款会形成单位事业支出。十、名词解释一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。      联系人：钱晶             电话：13885989986   　　　　　　　　　　　　　　中共黔西南州委党校                               2020年2月18日  

附件3：州委党校2020年预算公开.xls