中共黔西南州委党校2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
公开目录
 
第一部分 中共黔西南州委党校概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分中共黔西南州委党校2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分中共黔西南州委党校2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分  中共黔西南州委党校概况
 
一、部门主要职能
1、贯彻落实中央、省委、州委关于加大培养高素质党政领导干部特别是优秀年轻领导干部的战略决策、干部教育规划、干部轮训培训的规定，充分发挥党校作为学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉、提高干部素质的主渠道作用。
2、负责轮训县（处）级副职、乡（镇）科级正职党政领导干部；培训乡（镇）科级优秀青年党员干部；培训意识形态部门理论干部。
3、深入开展马克思主义理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题和省情、州情，开展理论研究。
4、协同组织人事部门对学员在校学习期间的考察考核。
5、负责对县级基层党校业务指导。
6、做好与州直其他部门联合轮训培训党员干部的工作任务。
7、承办州委、州政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置情况：
中共黔西南州委党校为参照公务员法管理的事业单位，内设机构共18个，其中：承担党政管理职能的内设机构7个（参照公务员法管理），主要是：办公室、组织人事处、行政管理处、教务处、学员工作处、基层党校工作处、保卫处；承担教学科研业务工作的内设机构11个（事业机构），主要是：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、文化与现代科技教研部、科研部、校刊编辑部、信息工作部、图书馆、对外培训部。
三、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。
1、中共黔西南州委党校编制83人，其中：参公34人、工勤11人、事业38人；
2、在职实有69人，其中：参公23人、工勤10人、事业36人；
3、离退休45人，其中：离休1人、退休44人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
 
第二部分 中共黔西南州委党校2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2188.11万元、年初结转结余248.96万元、支出共计2437.07万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2188.11万元，其中：财政拨款收入1915.11万元，占总收入的87.52%；事业收入273万元，占总收入的12.48%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2437.07万元，其中：基本支出1609.49万元，占总支出的66.04%；项目支出827.58万元，占总支出的33.96%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2188.11万元，比上年增加445.37万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增加；二是干部教育培训收入增收；三是教育公租房建设资金纳入部门年初预算增加。支出共计2437.07万元，比上年增加423.54万元。增加的主要原因一是人员调资增支及相应的各类保险增支；二是干部教育培训加大后相关培训费用增支；三是教育公租房建设资金纳入部门年初预算增支。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1915.11万元、年初结转结余231.14万元、支出共计2146.25万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1915.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1915.11万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、教育支出安排1172.87万元，占财政拨款收入的61.24%；
2、社会保障和就业支出安排222.66万元，占财政拨款收入的11.63%；
3、卫生健康支出安排31.4万元，占财政拨款收入的1.64%；
4、住房保障支出安排488.18万元，占财政拨款收入的25.49%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2146.25万元，其中：基本支出1591.67万元，占总支出的74.16%；项目支出554.58万元，占总支出的25.84%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、教育支出安排1333.85万元，占财政拨款收入的62.15%；
2、社会保障和就业支出安排222.66万元，占财政拨款收入的10.37%；
3、卫生健康支出安排31.4万元，占财政拨款收入的1.46%；
4、住房保障支出安排558.34万元，占财政拨款收入的26.02%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1915.11万元，比上年增加412.37万元。增加的主要原因一是人员调资增加及相应的各类保险增加；二是干部教育培训收入增收；三是教育公租房建设资金纳入部门年初预算增加。财政拨款支出共计2146.25万元，比上年增加393.48万元。增加的主要原因一是人员调资增支及相应的各类保险增支；二是干部教育培训加大后相关培训费用增支；三是教育公租房建设资金纳入部门年初预算增支。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费11万元，比上年增加2.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比增减为0，同比无增减；公务接待费1万元，比上年减少1.6万元，减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，同时结合近三年公务接待实际下降的情况压缩本年支出，公务接待预计12批次、150人；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加4万元，增加的主要原因是公务车辆老化，下乡扶贫路况较差等原因导致燃油费及车辆维修维护费用增加，公务用车保有量3辆，与上年相比增减为0辆，同比无增减。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排827.58万元。其中：非税收入安排的培训支出项目273万元；教师公租房项目419.42万元；业务工作经费65万元(其中：邮电费4万元、维修(护)费4万元、印刷费2万元、其他资本性支出10万元、劳务费15万元、办公费5万元、培训费25万元)。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算90.36万元，比上年增加3.59万元，增长4.14%。主要原因是上年结转的公用经费纳入年初预算增支。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额11703.91万元，其中：流动资产456.52万元，固定资产11247.39万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金827.58万元(其中：本年项目资金757.42万元，上年结转项目资金70.16万元)。
九、其他需要说明的事项
2018年采购的教学设施设备151.57万元，因采购程序当年未完成且未形成实际支出，预计2019年采购工作结束后其他资本性支出增支较大。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
 
 
    联系人：钱晶              电话：13885989986
 
 
 
中共黔西南州委党校
                             2019年2月18日
 
 附件:州委党校2019年部门预算公开表格.xls