中共黔西南州委讲师团2019年部门预算及“三公”经费预算信息

中共黔西南州委讲师团2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分中共黔西南州委讲师团概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分中共黔西南州委讲师团2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分中共黔西南州委讲师团2019年预算公开报表（附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分中共黔西南州委讲师团概况

一、部门主要职能：中共黔西南州委讲师团是中共黔西南州委直接领导的正县级单位，其主要工作职责为:负责在职干部理论教育工作，为在职干部理论学习提供学习辅导材料，参与和协助有关部门对在职干部进行理论教育考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作，参与和协助做好州委中心学习组理论学习的服务工作，参与在职干部政治理论学习、教育培训的调查研究，承办州委和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：单位定编8人，内设办公室、教研室两个科室，本单位为财政全额补助参公事业。
三、部门人员构成：单位定编8人，内设办公室、教研室两个科室，现实有在编干部职工7人，其中：团长1人、副团长1人，办公室主任1人、教研室主任1人、科员1人、工勤人员2人。退休人员1人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  中共黔西南州委讲师团2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计136.97万元、年初结转结余15.64万元、支出共计152.61万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计136.97万元，其中：财政拨款收入136.97万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计152.61万元，其中：基本支出152.61万元，占总支出的100%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计136.97万元，比上年减少6.56万元。减少的主要原因是单位业务工作经费减少。支出共计152.61万元，比上年增加2.14万元。增加的主要原因是上年结转多。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计136.97万元、年初结转结余15.64万元、支出共计152.61万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计136.97万元，其中：一般公共预算财政拨款136.97万元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排111.01万元，占财政拨款收入的81.05%。其中，科目编码2013601支出安排101.01万元，科目编码2013699支出安排10万元。
2、社会保障和就业支出安排16.05万元，占财政拨款收入的11.72%；其中：科目代码2080504支出安排2.11万元，科目代码2080505支出安排9.69万元，科目代码2080506支出安排3.87万元，科目代码2082702支出安排0.19万元，科目代码2082703支出安排0.19万元。
3、卫生健康支出安排3.06万元，占财政拨款收入的2.23%；其中：科目代码2101101支出安排3.06万元。
4、住房保障支出安排6.85万元，占财政拨款收入的5%；其中：科目代码2210201支出安排6.85万元。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计152.61万元，其中：基本支出152.61万元，占总支出的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排126.65万元，占财政拨款收入的82.99%；其中，科目编码2013601支出安排116.65万元，科目编码2013699支出安排10万元。
2、社会保障和就业支出安排16.05万元，占财政拨款收入的10.52%；其中：科目代码2080504支出安排2.11万元，科目代码2080505支出安排9.69万元，科目代码2080506支出安排3.87万元，科目代码2082702支出安排0.19万元，科目代码2082703支出安排0.19万元。
3、卫生健康支出安排3.06万元，占财政拨款收入的2%；其中：科目代码2101101支出安排3.06万元。
4、住房保障支出安排6.85万元，占财政拨款收入的4.49%；其中：科目代码2210201支出安排6.85万元。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计136.97万元，比上年减少6.56万元。减少的主要原因是单位业务工作经费减少。支出共计152.61万元，比上年增加2.14万元。增加的主要原因是上年结转多。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费0.1万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，和上年一样；公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因是单位厉行节约，2019年预计接待2批次10人次；公务车购置及运行维护费0万元，和上年一样。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排10万元，其中：单位日常运转项目10万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算7.5万元，比上年增加4.29万元，增长57.2%，主要原因是2019年调整了公用经费标准。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额24.28万元，其中：流动资产7.92万元，固定资产16.36万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，为单位日常运转经费，涉及财政资金10万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：王林玉             电话：0859-8700657

中共黔西南州委讲师团
                               2019年2月18日

附件:附件4：州本级2019年部门预算公开表格正式版（州委讲师团）.xls