中共黔西南州委讲师团2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         
一、部门概况
（一）部门主要职能：中共黔西南州委讲师团是中共黔西南州委直接领导的正县级单位，其主要工作职责为:负责在职干部理论教育工作，为在职干部理论学习提供学习辅导材料，参与和协助有关部门对在职干部进行理论教育考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作，参与和协助做好州委中心学习组理论学习的服务工作，参与在职干部政治理论学习、教育培训的调查研究，承办州委和上级有关部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：我单位为参公事业单位，为财政全额补助。
（三）部门人员构成：单位定编8人，内设办公室、教研室两个科室，现实有在编干部职工7人，其中：团长1人、副团长1人，办公室主任1人、教研室主任1人、科员1人、工勤人员2人。退休人员1人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年本单位预算收支情况，本年预算收入1435320元，年初结转结余69381元，本年预算支出1504701元，本年年末结转结余0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况。2018年本单位收入预算143.53万元，其中：项目支出预算20万元。2017年单位收入预算110.84万元，其中：项目支出预算20万元。2018年预算比2017年预算增加32.69万元，均为基本支出增加，原因是人员工资变动和单位业务工作增加。
（七）部门收入预算情况说明：2018年收入预算143.53万元，其中：科目代码2013601为1202111元，科目代码2080505为94322.76元，科目代码2080506为37729.08元，科目代码2082702为1886.4元，科目代码2082703为1886.4元，科目代码2101101为29977.08元，科目代码2210201为67408.08元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年支出预算150.47万元，基本支出1304701元，项目支出200000元。其中：科目代码2013601为1269533元，占总支出资金84.37%；科目代码2013699为1959元，占总支出资金0.13%；科目代码2080505为94322.76元，占总支出资金6.26%；科目代码2080506为37729.08元，占总支出资金2.51%；科目代码2082702为1886.4元，占总支出资金0.13%；科目代码2082703为1886.4元，占总支出资金0.13%；科目代码2101101为29977.08元，占总支出资金2%；科目代码2210201为67408.08元，占总支出资金4.5%。
（五）财政拨款收支情况说明：2018年财政拨款收入预算1435320元，年初财政拨款结转结余金额69381元，本年财政拨款预算支出1504701元，年未财政拨款结转结余0元。
   （六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位收入预算143.53万元，其中：项目支出预算20万元。2017年单位收入预算110.84万元，其中：项目支出预算20万元。2018年预算比2017年预算增加32.69万元，均为基本支出增加，原因是人员工资变动和单位业务工作增加。
（八）一般公共预算收支情况说明
     2018年财政拨预算收入合计1435320元，其中:科目2013601为1202111元，科目2080505为94323元，科目2080506为37729元，科目2082702为1886元，科目2082703为1886元 ,科目2101101为29977元，科目2210201为67408元。
   2018年财政拨预算支出合计11504701元，其中:科目2013601为1269532元.科目2013699为1959元，科目2080505为94323元，科目2080506为37729元，科目2082702为1886元，科目2082703为1886元 ,科目2101101为29977元，科目2210201为67408元。
（八）部门预算“三公”经费说明。

2018年单位“三公”经费预算总计2000元，与上年相比减少1000元，下降33.33%，主要为公务接待费预算安排减少。其中：公务接待费预算2000元，与上年相比减少1000元，下降33.33%，主要为厉行节约压缩三公经费支出，预计国内公务接待的预计2批次、10人数；公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
   三、项目支出情况说明
   2018年单位项目支出预算20万元(为单位其他运转经费)，其中办公费8000元，差旅费100000元，培训费74000元，劳务费8000元，其他商品和服务支出10000元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算20万元，和上年一样。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额安0元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆0辆。
2018年初资产总额24.28万元，其中：流动资产7.92万元，固定资产16.36万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算收支总表；
附表二：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算收入总表；
附表三：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算支出总表；
附表四：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：中共黔西南州委讲师团2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：中共黔西南州委讲师团2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：中共黔西南州委讲师团2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                                                   
 中共黔西南州委讲师团
  2018年2月4日
 附件:州委讲师团2018年部门预算公开附表（1.26）.xls