中共黔西南州委党校2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                         
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、贯彻落实中央、省委、州委关于加大培养高素质党政领导干部特别是优秀年轻领导干部的战略决策、干部教育规划、干部轮训培训的规定，充分发挥党校作为学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉、提高干部素质的主渠道作用。
2、负责轮训县（处）级副职、乡（镇）科级正职党政领导干部；培训乡（镇）科级优秀青年党员干部；培训意识形态部门理论干部。
3、深入开展马克思主义理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题和省情、州情，开展理论研究。
4、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的考察考核。
5、负责对县级基层党校业务指导。
6、做好与州直其他部门联合轮训培训党员干部的工作任务。
7、承办州委、州政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成：
中共黔西南州委党校为一级预算单位，内设机构共18个，其中：承担党政管理职能的内设机构7个（参照公务员法管理），主要是：办公室、组织人事处、行政管理处、教务处、学员工作处、基层党校工作处、保卫处；承担教学科研业务工作的内设机构11个（事业机构），主要是：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、文化与现代科技教研部、科研部、校刊编辑部、信息工作部、图书馆、对外培训部。
（三）部门人员构成：
1、中共黔西南州委党校编制83人，其中：参公34人、工勤11人、事业38人；
2、在职实有72人，其中：参公25人、工勤10人、事业37人；
3、离退休44人，其中：离休2人、退休42人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：
2018年，州委党校收入预算总额20,135,329元，其中：本年收入17,427,451元，年初结转和结余2,707,878元；相应安排支出预算总额20,135,329元，年末无结余。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算1,713.2万元，项目支出预算300.33万元，合计：2,013.53万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1,414.05万元，项目支出预算609.62万元，合计：2,023.67万元。2018年预算比2,017年预算减少10.14万元，其中基本支出增加299.15万元，原因是人员调资增支及相关的保险、公积金等经费增支，项目支出减少309.29万元，原因是公租房建设已完工资金减少。
（三）部门收入预算情况说明：
2018年，本单位本年收入预算17,427,451元，其中：财政拨款收入15,027,451元，占年收入预算的86.23%，比上年增长21.86%，主要是人员调资增支及相关的保险、公积金等经费增支；事业收入2,400,000元，占年收入预算的13.77%，比上年增长60%，主要是新学员公寓正式投入使后各类干部教育培训收入增加。
（四）部门支出预算情况说明：
2018年，本单位本年支出预算20,135,329元，一是基本支出17,132,006元，占本年支出预算的85.08%，其中：干部教育支出14,680,681元，占85.69%，机关事业单位基本养老保险缴费支出988,625元，占5.77%，机关事业单位职业年金缴费支出395,450元，占2.31%，财政对工伤保险基金的补助19,773元，占0.12%，财政对生育保险基金的补助19,773元，占0.12%，行政单位医疗支出313,871元，占1.89%，住房公积金支出703,753元，占4.1%；二是项目支出3,003,323元，占本年支出预算的14.92%，其中：其他进修及培训支出650,000元，占21.64%，公共租赁住房支出2,353,323元，占78.36%。
（五）财政拨款收支情况说明：
2018年，本单位财政拨款收入总预算额17,527,707元，其中：本年收入15,027,451元，年初结转和结余2,500,255元；相应安排财政拨款支出总预算额17,527,707元，年末无结余。 
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支安排情况，其中：基本支出预算1,452.44万元，项目支出预算300.33万元，合计：1,752.77万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1,263.74万元，项目支出预算309.62万元，合计：1,573.36万元。2018年预算比2017年预算增加179.41万元，其中基本支出增加188.7万元，原因是人员调资增支及相关的保险、公积金等经费增支；项目支出减少9.29万元，原因是公租房建设已完工资金减少。
（七）一般公共预算收支情况说明：
2018年，本单位一般公共预算支出17,527,707元，一是基本支出14,524,384元，占本年支出预算的82.87%，其中：干部教育支出12,073,059元，占83.12%，机关事业单位基本养老保险缴费支出988,625元，占6.81%，机关事业单位职业年金缴费支出395,450元，占2.72%，财政对工伤保险基金的补助19,773元，占0.14%，财政对生育保险基金的补助19,773元，占0.14%，行政单位医疗支出323,951元，占2.23%，住房公积金支出703,753元，占4.84%；二是项目支出3,003,323元，占本年支出预算的17.13%，其中：其他进修及培训支出650,000元，占21.64%，公共租赁住房支出2,353,323元，占78.36%。
（八）部门预算 “三公”经费说明。
2018年，本单位三公经费预算数86,000元，与上年相比增减为0元，同比无增减，其中：因公出国（境）费0元，与上年相比增减为0元，同比无增减；公务接待费26,000元，与上年相比增减为0元，同比无增减，预计接待20批次，75人；公务用车购置费0元，与上年相比增减为0元，同比无增减；公务用车运行维护费60,000元，与上年相比增减为0元，同比无增减，目前保有量3辆。
三、项目支出情况说明
财政补助的其他运转项目经费650,000元，其中：购书培训工作经费50,000元，网站维护及服务器托管费190,000元，研究生班民干班工作经费100,000元，外教工作经费30,000元，远程教育工作经费70,000元，科研及图书资料工作经费180,000元，学报经费及涉及单位业务的相关运行工作经费30,000元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算867,730元，同比增长25.25%。主要原因是2017年运行经费结余结转2018年使用增支。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额11,011万元，其中：流动资产393万元，固定资产10,618万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：中共黔西南州委党校2018年部门预算收支总表；
附表二：中共黔西南州委党校2018年部门预算收入总表；
附表三：中共黔西南州委党校2018年部门预算支出总表；
附表四：中共黔西南州委党校2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：中共黔西南州委党校2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：中共黔西南州委党校2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：中共黔西南州委党校2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：中共黔西南州委党校2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                          
 
中共黔西南州委党校
 2018年2月5日
 附件:州委党校2018年部门预算公开附表.xls