中共贵州省黔西南州委党校2021年度

部门决算公开说明

目  录

第一部分  中共贵州省黔西南州委党校概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共贵州省黔西南州委党校概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、州管学校负责人、少数民族干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）受州委、州政府委托举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

（四）开展全州重大理论问题和现实问题研究，承担州委、州政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用。

（五）对全州党校（行政学校、讲师团）进行业务指导，组织培训县级党校（行政学校、讲师团）领导干部和教研骨干，加强对基层理论骨干教师、讲习员、德师的培训。

（六）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照有关规定协助开展研究生教育；组织编写具有黔西南特色的干部培训教材。

（七）组织开展重大宣讲活动，制定宣讲计划，编写宣讲提纲。

（八）参与和协助做好州委中心学习组理论学习的有关服务工作。

（九）承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究。

（十）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（十一）完成中共贵州省委党校（贵州行政学院、贵州省委讲师团）和州委、州政府交办的其他事项。

（十二）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设21个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省黔西南州委党校部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计6,237.29万元，与2020年相比，减少1,681.48万元，下降21.23%。主要原因是：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）和综合教学楼、学员宿舍及附属设施项目在建工程竣工财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,173.68万元，其中：财政拨款收入5,750.66万元，占93.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入177.05万元，占2.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入245.97万元，占3.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,051.73万元，其中：基本支出1,780.29万元，占29.42%；项目支出4,271.44万元，占70.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计5,814.28万元。与2020年相比，减少2,071.03万元，下降26.26%。主要原因是：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）和综合教学楼、学员宿舍及附属设施项目在建工程竣工财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。   

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,800.32万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,021.04万元，下降25.84%。主要原因是：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）和综合教学楼、学员宿舍及附属设施项目在建工程竣工财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,396.71万元，占93.04%；社会保障和就业支出（类）213.58万元，占3.68%；卫生健康支出（类）74.83万元，占1.29%；住房保障支出（类）115.2万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,943.77万元，支出决算为5,800.32万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于预算数，主要原因是：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目工程基本完工，按工程进度财政拨款增加导致。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1,314.76万元，支出决算为1,073.48万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算口径与年度中实际支出口径调整导致。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为47万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转指标导致。 

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3,166.09万元，支出决算为4,271.44万元，完成年初预算的134.91%。决算数大于预算数的主要原因是：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）和综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目工程基本完工，按工程进度财政拨款增加导致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的2.48%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算口径与年度中实际支出口径调整导致。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.14万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的389.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算口径与年度中实际支出口径调整导致。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.39万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.9万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的9.02%。决算数小于预算数的主要原因是：年初单位应缴职业年金按全员计算，年度中按要求实际由单位缴纳的年金人数为在职转退休人员导致。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的247.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费渠道发生变化，年度中原财政统一划缴变为单位自行缴费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.25万元，支出决算为115.2万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,528.87万元，其中：

人员经费1,347.01万元，主要包括基本工资340.5万元、津贴补贴319.28万元、奖金205.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.03万元、职业年金缴费4.59万元、职工基本医疗保险缴费40.29万元、公务员医疗补助缴费34.54万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金115.2万元、其他工资福利支出17.11万元、离休费15.2万元、退休费112.35万元、生活补助46.73万元、其他对个人和家庭的补助2.75万元。

公用经费181.86万元，主要包括办公费16.47万元、印刷费2.86万元、水电费3.26万元、邮电费14.53万元、差旅费10.79万元、维修（护）费9.8万元、公议费1.39万元、培训费6.8万元、公务接待费0.15万元、劳务费4.62万元、工会经费8.39万元、福利费20.66万元、公务用车运行维护费11.95万元、其他交通费用39.71万元、其他商品和服务支出14.09万元、办公设备购置13.4万元、其他资本性支出3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.1万元，比上年增加7.83万元，增长183.21 %，增加原因是上年受疫情影响，培训主业及业务工作开展受限，相应的三公经费支出较低，本年疫情缓解后，有序开展工作三公经费正常支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减无变动原因是受疫情影响未安排因公出国（境）公务；公务用车购置及运行维护费支出   11.95万元，占98.76%，比上年增加7.73万元，增长183.18%，增加原因是上年受疫情影响，干部培训主业工作开展较少，相应的公车使用减少，本年疫情缓解，公车正常使用增支，同时由于车辆老旧维修费用增加；公务接待费支出0.15万元，占1.24%，比上年增加0.1万元，增长200%，增加原因是上年受疫情影响，干部培训主业工作开展较少，相应的公务接待减少，本年疫情缓解，公务接待正常开展支出增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算11.95万元，支出决算11.95万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费11.95万元。主要用于公务用车燃油、保险、过路费支出等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.15万元，国内公务接待3批次，25人次。主要是接待公务调研用餐等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共贵州省黔西南州委党校2021年度机关运行经费支出181.86万元，比2020年度减少2.93万元，下降1.59%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，加强机关运行经费的成本管理，支出下降。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额12.46万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金6,237.29万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金4,500.32万元（含基本支出中部门用于开展绩效评价的资金228.88万元），自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

 项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位开展的300万元以上重点项目有2个，2个项目中标后，采取合并签订一个EPC总承包的模式实施建设，自评报告合并为一个。

“综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）”和“综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目”支出绩效自评价报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算数3,148.1万元，其中：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）499.65万元，综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目2,648.45万元；执行数为4,271.44万元，其中：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）687.35万元，综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目3,584.09万元，完成预算的135.68%，其中：综合业务用房及后勤用房建设项目（一期）完成预算的137.57%，综合教学楼、学员宿舍楼及相关附属设施建设项目完成预算的135.33%。项目绩效目标完成情况：按年初预定目标完成了7507.34平方米的综合业务楼主体工程建设，完成了14339.86平方米的综合教学楼、学员宿舍楼、主大门主体及附属设施等工程。工程采取EPC总承包的模式实施建设，有效地解决了设计与施工的衔接问题、减少了采购与施工的中间环节，最大限度地发挥了工程项目管理各方的优势，项目实施过程中管理规范，实施顺利，部分建成并达到使用的设施在移交试运行过程中得到好评，提升了校园整体环境建设，使校园成为了党员干部读书学习、增强党性的良好去处。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分工程竣工验收进度缓慢；二是由于施工方提请的资金申请资料不完善，审核拨付资金时间较长。下一步改进措施：一是加快与施工方的对接，督促加快验收后续进度；二是强化施工方按规范要求提供资料，进一步减少审核时间，及时申请拨付资金。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共贵州省黔西南州委党校2021年度部门决算公开报表.XLS

中共贵州省黔西南州委党校2021年整体支出绩效目标自评表.xls

中共贵州省黔西南州委党校2021年度项目支出绩效目标自评表.xls