贵州黔西南州委讲师团2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州委讲师团概况
（一）主要职能
中共黔西南州委讲师团是中共黔西南州委直接领导的正县级单位，其主要工作职责为:负责在职干部理论教育工作，为在职干部理论学习提供学习辅导材料，参与和协助有关部门对在职干部进行理论教育考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作，参与和协助做好州委中心学习组理论学习的服务工作，参与在职干部政治理论学习、教育培训的调查研究，承办州委和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州黔西南州委讲师团部门决算包括：本级决算。
二、贵州黔西南州委讲师团2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州委讲师团2018年度部门决算情况说明 （一）贵州黔西南州委讲师团2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州黔西南州委讲师团2018年度收支决算总计145.11万元，与2017年相比，增加7.15万元，上升4.93%。主要原因是： 人员工资经费变动。（公开01表合计数） （二）贵州黔西南州委讲师团2018年度收入决算情况说明
本年收入合计142.32万元，其中：财政拨款收入142.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
（三）贵州黔西南州委讲师团2018年度支出决算情况说明
本年支出合计130.1万元，其中：基本支出130.1万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州委讲师团2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州委讲师团2018年度财政拨款收支决算总计145.11万元。与2017年相比，增加7.15万元，上升4.93%。主要原因是： 人员工资经费变动。（公开04表合计数）
（五）贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出130.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.09万元，下降3.77%。主要原因是：2018年没有派驻村干部及单位厉行节约。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013601行政运行支出110.57万元，占84.99%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元，占7.24%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.19万元，占0.15%； 2082703财政对生育保险基金的补助支出0.19万元，占0.15%；2101101行政单位医疗支出2.98万元，占2.29%；2210201住房公积金支出6.74万元，占5.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为142.3万元，支出决算为130.1万元，完成当年预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年没有派驻村干部及单位厉行节约。其中：
（1）2013601行政运行。当年预算为122.8万元，支出决算为 110.5万元，完成当年预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年没有派驻村干部及单位厉行节约；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费。当年预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成当年预算的100%；
（3）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的100%；
（4）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的100%；
（5）2101101行政单位医疗。当年预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成当年预算的100%；
（6）2210201住房公积金。当年预算为6.74万元，支出决算为9.74万元，完成当年预算的100%.
（六）贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.1万元，其中：人员经费119.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州委讲师团2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元，比上年减少1.44万元，降低95.36%，减少原因是2016年一人因公出境，2017年报账1.38万元，而2018年无因公出国（境）费支出；单位厉行节约公务接待费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.38万元，降低100%，减少原因是2018年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低 0%；公务接待费支出0.07万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低46.15%，减少原因是单位厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州委讲师团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费 0.07万元。具体是：
国内公务接待支出0.07万元，主要是接待调研组等。贵州黔西南州委讲师团2018年国内公务接待2批次，7人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州委讲师团2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州委讲师团机关运行经费支出10.41万元，比2017年减少11.33万元，降低52.12%，主要原因是单位厉行节约。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州委讲师团政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州委讲师团共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我单位没有组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000026号
