中共黔西南州委党校2018年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共黔西南州委党校概况
（一）主要职能
1、贯彻落实中央、省委、州委关于加大培养高素质党政领导干部特别是优秀年轻领导干部的战略决策、干部教育规划、干部轮训培训的规定，充分发挥党校作为学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉、提高干部素质的主渠道作用。
2、负责轮训县（处）级副职、乡（镇）科级正职党政领导干部；培训乡（镇）科级优秀青年党员干部；培训意识形态部门理论干部。
3、深入开展马克思主义理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题和省情、州情，开展理论研究。
4、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的考察考核。
5、负责对县级基层党校业务指导。
6、做好与州直其他部门联合轮训培训党员干部的工作任务。
7、承办州委、州政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设18个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共黔西南州委党校部门决算包括：本级决算。
二、中共黔西南州委党校2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共黔西南州委党校2018年度部门决算情况说明 （一）中共黔西南州委党校2018年度收入支出决算总体情况说明 中共黔西南州委党校2018年度收支决算总计2,304.66万元，与2017年相比，减少930.39万元，降低28.76%。主要原因是：随着教师公租房建设项目完工并投入使用，项目建设资金拨款比上年同期减少，当年支出也相应减少。
（二）中共黔西南州委党校2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2,033.76万元，其中：财政拨款收入1,798.05万元，占88.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入235.7万元，占11.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
（三）中共黔西南州委党校2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2,055.71万元，其中：基本支出1,690.54万元，占82.24%；项目支出365.17万元，占17.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共黔西南州委党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共黔西南州委党校2018年度财政拨款收支决算总计2,048.08万元。与2017年相比，减少625.08万元，降低23.38%。主要原因是：随着教师公租房建设项目完工并投入使用，项目建设资金拨款比上年同期减少，当年支出也相应减少。
（五）中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出1,816.94 万元，占本年支出合计的88.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.57万元，降低16.6%。主要原因是：随着教师公租房建设项目完工并投入使用，项目建设资金拨款比上年同期减少，当年支出也相应减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,256.11万元，占69.13%；社会保障和就业支出97.9万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出30.75万元，占1.69%；住房保障支出432.18万元，占23.79%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,752.77万元，支出决算为1,816.94万元，完成当年预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：教师公租房建设项目支出由项目主管部门预算，年初本单位无收入预算导致。其中：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。当年预算为1,207.31万元，支出决算为1,194.11万元，完成当年预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。当年预算为65万元，支出决算为62万元，完成当年预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是：部分待支单据手续未完善，年终结转减支。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为98.86万元，支出决算为94.2万元，完成当年预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为39.54万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：单位应缴纳的职业年金年度中由财政部门统一办理，单位无支出。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.98万元，支出决算为1.82万元，完成当年预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.98万元，支出决算为1.88万元，完成当年预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为32.39万元，支出决算为30.75万元，完成当年预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（8）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。当年预算为235.33万元，支出决算为365.17万元，完成当年预算的155.17%。决算数大于预算数的主要原因是：教师公租房建设项目支出由项目主管部门预算，年初本单位无预算导致。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为70.37万元，支出决算为67.01万元，完成当年预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少减支。
（六）中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,451.77万元，其中：人员经费1,284.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费167.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共黔西南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.39万元，比上年增加0.35万元，增长3.17%，增加原因是公务车老旧维修费用增支。其中，因公出国（境）费支出1.91万元，占16.77%，比上年减少0.17万元，降低8.17%，减少原因是根据省社科院（黔社院通［2018］1号）文件要求，安排本单位1人出境培训外出费用减少减支；公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，占82.53%，比上年增加0.57万元，增长6.45%，增加原因是公务车老旧维修费用增支；公务接待费支出0.08万元，占0.7%，比上年减少0.05万元，降低38.46%，减少原因是严格执行公务接待相关政策支出下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.91万元。中共黔西南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出境培训费及出境人员在途差旅费。
（2）公务用车购置及运行维护费9.4万元，其中：公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.4万元。主要用于公务车保险费、燃油费、过路费及修理费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.08万元。具体是：
国内公务接待支出0.08万元，主要是接待党校系统上级领导检查工作中的就餐费用等。中共黔西南州委党校2018年国内公务接待1批次，8人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔西南州委党校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年中共黔西南州委党校机关运行经费支出167.62万元，比2017年减少64.97万元，降低27.93%，主要原因是2018年无采购支出减少 。
2、政府采购支出情况
2018年中共黔西南州委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共黔西南州委党校共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年纳入预算绩效管理的项目共2个，涉及资金155万元，其中：公租房学生公寓设施设备项目111万元、教室改造项目44万元。目前，两个项目实施的资金已打入州交易中心进行招投标采购，但因采购程序要求等问题，项目尚未全部实施完成并形成单位实际支出，故未能组织开展绩效自评工作，预计2019年完成后再实施绩效自评。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（十八）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。指其他用于教师进修及干部培训方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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