贵州省黔西南州社会科学界联合会2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  贵州省黔西南州社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贵州省黔西南州社会科学界联合会概况

（一）部门职责

黔西南州社会科学界联合会，是州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系、团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。为正县级单位，其主要工作职责为:

1.贯彻党和国家有关哲学社会科学的方针、政策，管理、指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作。推动社会科学知识的普及，开展学术研究、理论探讨活动，为党委和政府决策提供理论依据。

2.开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，表彰奖励社科研究优秀工作者和社科学术团体优秀工作者。

3.开展调查研究。

4.编辑出版我州具有代表性的社会科学学术理论刊物《黔西南社会科学》。

5.配合有关部门加强社会科学理论队伍建设，培养优秀中青年社会科学人才。

6.与全国各省、自治区、直辖市社科联进行广泛的学术交流。承办州委、州人民政府及上级社科联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州社会科学界联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计213.75万元，与2020年相比，增加40.38万元，增长23.29%。主要原因是：一是，2021年调入1人，财政拨款收入支出增加；二是，单位其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计213.75万元，其中：财政拨款收入194.92万元，占91.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.83万元，占8.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计210.61万元，其中：基本支出191.61万元，占90.98%；项目支出19万元，占9.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计194.92万元。与2020年相比，增加23.55万元，增长13.74%。主要原因是：本年度调入1人，财政拨款收入支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出194.92万元，占本年支出合计的92.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.95万元，增长16.04%。主要原因是：本年度调入1人，财政拨款支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（206）科目（类）社会科学（20606）科目（款）社会科学研究机构（2060601）科目（项）支出144.21万元，占74%；其他社会科学支出2060699科目（项）支出5万元，占2.56%；社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）行政单位离退休（2080501）（项）支出12.68万元，占6.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）（项）支出10.20万元，占5.23%；财政对其他社会保险缴费支出（20827）（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）（项）支出0.26万元，占0.13%；卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（21011）（款）行政单位医疗（20101101）（项）：支出4.77万元，占2.44%；公务员医疗补助（20101103）（项）：支出4.18万元，占2.14%；住房保障支出（221）（类）住房改革支出（22102）（款）住房公积金（2210201）（项）：支出13.64万元，占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为208.72万元，支出决算为194.92万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。其中：

（1）科学技术支出（206）科目（类）社会科学（20606）科目（款）支出。当年预算为166.98万元，支出决算为149.21万元，完成当年预算的89%。决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支; 

（2）社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）行政单位离退休（2080501）（项）。当年预算为11.06万元，支出决算为12.68万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度退休1人，退休费支出增加。 

（3）社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）（项）。当年预算为10.58万元，支出决算为支出10.20万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。 

（4）财政对其他社会保险缴费支出（20827）（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）（项）。当年预算为0.21万元，支出决算为支出0.26万元，完成当年预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（5）卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（21011）（款）行政单位医疗（20101101）（项）。当年预算为4.61万元，支出决算为4.77万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

住房保障支出（221）（类）住房改革支出（22102）（款）住房公积金（2210201）（项）。当年预算为13.66万元，支出决算13.64万元，完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.92万元，其中：

人员经费165.61万元，主要包括基本工资38.71万元、津贴补贴46.64万元、绩效工资11.6万元、机关事业单位养老保险缴费15.86万元、职工医疗保险缴费6.3万元、公务员医疗补助4.18万元、离退休费12.52万元、住房公积金18.12万元等。

公用经费10.31万元，主要包括办公费1.86万元、水电费1.26万元、邮电费0.67万元、差旅费0.32万元、办公费1.86万元、物业管理费0.55万元、劳务费2.74万元、福利费1.63万元、会议费0.26万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，决算数等于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.05万元，比上年增加0.05万元，增长10%，增长原因是2022年度接待2个批次到黔西南州调研人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.05万元，占10%，比上年增加0.05万元，增长0%，增加原因是接待2个批次到黔西南州调研人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，主要是接待到黔西南州调研人员。2021年国内公务接待2批次，13人次。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州社科联2021年机关运行经费支出10.31万元，比2020年减少11.14万元，下降51.93%，主要原因是严格执行《中华人民共和国预算法》，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

   （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金194.92万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

    无

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（206）社会科学（20606）社会科学研究机构（2060601）：反映贵州省黔西南州社会科学界联合会的基本支出。

（十八）科学技术支出（206）社会科学（20606）其他社会科学支出（2060699）：反映贵州省黔西南州社会科学界联合会的社会科学研究支出。

（十九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：指行政单位离退休费。

（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指由单位基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指由单位职业年金缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险缴费支出（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指由单位对工伤保险基金缴费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险缴费支出（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）：指由单位对生育保险基金缴费支出。

（二十四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（20101101）：指单位基本医疗保险缴费支出。

（二十五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分  附件

1.《黔西南州社科联2021年度整体支出绩效自评价报告》

一、基本情况

（一）评价范围

2021年黔西南州社科联整体支出管理绩效。

（二）评价方法

通过实地了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2021年黔西南州社科联整体支出管理绩效工作进行综合评价。

    （三）2021年财务管理状况

    黔西南州社科联2021年严格执行各项财经纪律，健全单位内部管理制度，认真执行《黔西南州社科联财务管理制度》，同时及时更新相关财务管理制度。

    （四）资金收支概况

    黔西南州社科联2021年度预算总收入208.72万元，2021年度预算总支出208.72万元，其中：基本支出189.72万元，项目支出19万元。                   

 二、部门整体支出绩效情况

（1）目标设定

根据州委、州政府和省社科联的安排部署，按照单位职能，基本支出项目为：1.围绕州委、州政府中心工作组织开展课题研究不少于10项；2.编辑出版《黔西南社会科学》4期；3.开展社科理论进基层不少于5场次。

（2）自评价结论

2021年，州社科联按照州委、州政府和省社科联的要求做好宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；不断创新工作理念和工作方法，坚持在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，在社科领域大力强化“守土有责、守土负责、守土尽责”的意识，努力提高运用理论创新解读、阐释党的政策主张的能力和水平。各项业务指标均超额完成，促进了住房公积金信息化建设，提高了住房公积金窗口服务质量，保障了住房公积金业务正常运行。

自评价分数为100分，绩效自评价结果为“优”。

（3）预算安排

1.人员经费保障率 

根据州委办字〔2010〕101号，参公编制7名，2021年在职人员8人在职人员控制率大于100%。

2.公用经费保障率

本年度预算安排的在职人员8人，人均公用经费与在职人员人均公用经费标准的比率100%。

3.人均公用经费变动率

本年度在职人均公用经费与上年度在职人均公用经费无变化，变动比率0%。

（二）预算执行

1.预算完成率

根据国库集中支付系统数据，2021年预算指标总数为208.72万元，其中项目支出19万元。一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元。州级资金预算完成率为100%。

2.结转结余率

根据国库集中支付系统数据，2021年州社科联联结转资金0万元。州级资金一般公共预算预算变动结转结余率为0%。

3.政府采购执行率

本年度无政府采购。

（四）预算管理

1.管理制度健全性

黔西南州社科联制定了《黔西南州社科联关于印发<黔西南州社科联财务管理补充规定>等制度的通知》完善内部财务管理制度。

2.资金使用合规性

2021年我单位资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开 

2021年我单位按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

（五）资产管理 

经州社科联党组会研究，我单位制定了《黔西南州社科联联固定资产管理制度》，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符；固定资产使用率100%。

（六）履行职责

1.一般工作完成情况

根据工作职责，一是贯彻党和国家有关哲学社会科学的方针、政策，管理、指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作。二是推动社会科学知识的普及，开展学术研究、理论探讨活动，为党委和政府决策提供理论依据。三是开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，表彰奖励社科研究优秀工作者和社科学术团体优秀工作者。四是开展调查研究。编辑出版我州具有代表性的社会科学学术理论刊物《黔西南社会科学》。

2.专项工作完成情况

根据州委、州政府的安排部署，组织开展黔西南州社会科学课题研究。严格课题研究组织管理，认真搞好立项评审、中期检查、结题评审等工作，进一步提高课题研究质量。2021年立项26项课题，结题25项。公开出版发行《黔西南州脱贫攻坚课题研究》。组织开展“社科理论进基层”活动。2021年11月3日至10日，组织社科专家学者在兴义市沧江乡、清水河镇、向阳社区，普安县楼下镇、青山镇，晴隆县碧痕镇、大厂镇开展宣讲。有针对性地设置了《弘扬真理、与时俱进开辟马克思主义新境界的纲领性文献——习近平总书记“七一”重要讲话的重大理论创新》、《党的百年辉煌历史与中华民族伟大复兴》、《一个主题与“四个伟大成就”》、《做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的大文章》等专题，进一步巩固了党史学习教育成果，拓展了乡村干部对做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要性和方法路径的认识，推进了理论与实践的结合。“社科理论进基层”活动，在推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察贵州时的重要讲话精神进高校、进农村、进企业、进社区，加强主流意识形态建设等方面发挥了积极作用。认真落实意识形态工作责任制。加强对报告会、论坛、讲座等阵地的管理服务责任，加强对州级思想文化类社团组织的管理服务责任。加强对媒体风险管控的政治责任。严格落实主编负责制，办好《黔西南社会科学》杂志。

（七）履职效益及满意度调查

州社科联满意度调查情况。调查10人，分值>90分，满意度>100%。

四、存在的问题

（一）今年以来的工作，取得了一定成绩，也有一定差距，主要体现在搭平台加强沟通和协调还需加大力度。

（二）2021年度，州社科联项目预算19万元，支出19万元，余0万元，实现预算100%；下一步我们将更加细化项目资金，努力做到预算执行率100%。

五、绩效分析及评价结果

2022年，州社科联按照州委、州政府和省社科联的要求做好宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；不断创新工作理念和工作方法，坚持在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，在社科领域大力强化“守土有责、守土负责、守土尽责”的意识，努力提高运用理论创新解读、阐释党的政策主张的能力和水平。2021年州社科联整体支出绩效自评得分100分。

六、相关意见和建议

无

《项目绩效自评价表》

贵州省黔西南州社会科学界联合会公开附表.XLS