贵州省黔西南州社会科学界联合会2020年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州社会科学界联合会概况
（一）部门职责
黔西南州社会科学界联合会，是州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系、团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。为正县级单位，其主要工作职责为:
1.贯彻党和国家有关哲学社会科学的方针、政策，管理、指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作。推动社会科学知识的普及，开展学术研究、理论探讨活动，为党委和政府决策提供理论依据。
2.开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，表彰奖励社科研究优秀工作者和社科学术团体优秀工作者。
3.开展调查研究。
4.编辑出版我州具有代表性的社会科学学术理论刊物《黔西南社会科学》。
5.配合有关部门加强社会科学理论队伍建设，培养优秀中青年社会科学人才。
6.与全国各省、自治区、直辖市社科联进行广泛的学术交流。承办州委、州人民政府及上级社科联交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设2个科室，办公室和学会及科普工作科。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州社会科学界联合会部门决算包括：本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计173.37万元，与2019年相比，减少13.87万元，下降7.41%。主要原因是：厉行节约，节约经费支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计163.13万元，其中：财政拨款收入161.13万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占1.23%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计169.7万元，其中：基本支出151.1万元，占89.04%；项目支出18.61万元，占10.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计171.37万元。与2019年相比，增加4.11万元，增长2.46%。主要原因是：2020年度退休1人，增加交职业年金记实（补计）经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出167.98万元，占本年支出合计的98.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.96万元，增长7.66%。主要原因是：一是2020年度增加1名退休职工，增加交职业年金记实（补计）经费，退休工资调整。二是2020年调入2人，工资支出增加、住房公积金支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（206）科目（类）支出126.07 万元，占74.3 %；社会保障和就业科目（208）支出29.4万元，占17 .3%；卫生健康科目（210）支出3.55万元，占 2.1 %；住房保障科目（221）支出10.69万元，占6.3 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为168.57万元，支出决算为167.98万元，完成当年预算的99.6%。决算数小余预算数，主要原因是：一是厉行节约，严格执行预算绩效管理。二是2020年度调入1名职工，退休1名职工。其中：
（1）科学技术支出（206）（类）社会科学20606科目（款）社会科学研究机构2060601科目（项）其他社会科学支出2060699科目（项）当年预算为131.06万元，支出决算为124.347元，完成当年预算的96.2 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约 ，严格执行预算绩效管理 。
（2）社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）行政单位离退休费支出财政拨款（2080501）（项）当年预算为11.06万元，支出决算为17.59元，完成当年预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增一名退休人员，退休费增加。
（3）社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）机关事业单位养老支出（2080505）（项）当年预算为7.46万元，支出决算为8.46万元，完成当年预算的134 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增一名退休人员，补交保险金。
（4）社会保障和就业支出（208）（类）行政事业单位离退休（20805）（款）机关事业单位职业年金支出（2080506）（项）当年预算为3.73 万元，支出决算为 3.03万元，完成当年预算的81 %。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2020年退休一人。二是保险缴费基数调整。
（5）社会保障和就业支出（208）（类）财政对其他社会保险缴费支出（20827）（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）（项）：当年预算为0.15 万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调入一人保险缴费基数调整。
（6）社会保障和就业支出（208）（类）财政对其他社会保险缴费支出（20827）（款）财政对生育保险基金的补助（2082703）（项）：当年预算为0.28 万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是：保险缴费基数调整。
（7）卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（21011）（款）行政单位医疗（20101101）（项）：当年预算为3.01 万元，支出决算为3.55万元，完成当年预算的118 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调入一人保险缴费基数调整。
（8）住房保障支出（221）（类）住房改革支出（22102）（款）住房公积金（2210201）（项）：当年预算为9.71万元，支出决算为10.69 万元，完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年调入一人，公积金缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.37万元，其中：人员经费127.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少1.07万元，下降100%，减少原因是厉行节约，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.8万元，下降100%，减少原因2020年度没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.27万元，下降100%，减少原因是厉行节约，压缩经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：厉行节约，节省经费支出。
国内公务接待支出0万元，主要是厉行节约。2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出21.46万元，比2019年增加2.26万元，增长11.8%，主要原因一是驻村人员补助调整；二是围绕州委、州政府的重点工作开展调研增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共1个项目进行了绩效自评，涉及资金22万元，自评覆盖率达到100%。
2.项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《2020年部门黔西南州社科联项目支出绩效自评表》、《黔西南州社科界联合会2020年项目支出绩效自评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）科学技术支出（206）社会科学（20606）社会科学研究机构（2060601）：反映贵州省黔西南州社会科学界联合会的基本支出。
（十四）科学技术支出（206）社会科学（20606）其他社会科学支出（2060699）：反映贵州省黔西南州社会科学界联合会的社会科学研究支出。
（十五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：指行政单位离退休费。
（十六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指由单位基本养老保险费支出。
（十七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指由单位职业年金缴费支出。
（十八）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险缴费支出（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指由单位对工伤保险基金缴费支出。
（十九）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险缴费支出（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）：指由单位对生育保险基金缴费支出。
（二十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（20101101）：指单位基本医疗保险缴费支出。
（二十一）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
五、附件
1.基本支出项目绩效自评价报告
（1）项目概况
按照单位职能，基本支出项目为：1.围绕州委、州政府中心工作组织开展课题研究不少于10项；2.编辑出版《黔西南社会科学》4期；3.开展社科理论进基层不少于5场次。
（2）自评价结论
2020年，州社科联按照州委、州政府和省社科联的要求做好宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；不断创新工作理念和工作方法，坚持在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，在社科领域大力强化“守土有责、守土负责、守土尽责”的意识，努力提高运用理论创新解读、阐释党的政策主张的能力和水平。2020年州社科联基本支出绩效自评得分100分。
（3）主要存在的问题
2020年度，州社科联项目预算22万元，支出18.61万元，余3.39万元，没有实现预算100%；下一步我们将更加细化项目资金，努力做到预算执行率100%。
（4）经验及建议
建议财政加强对预算、决算单位的培训，人员较少的单位无专职财务人员，对业务要求和培训还需加大力度。
（5）项目支出自评表
1.2020年部门黔西南州社科联项目支出绩效自评表
项目名称 基本支出项目
主管部门 实施单位 黔西南州社会科学界联合会
资金来源 资金总额（万元） 22
财政资金 22
其中：本级安排 22
其他资金
绩效目标项目绩效目标目标完成情况
1.围绕州委、州政府中心工作组织开展课题研究不少于10项；2.编辑出版《黔西南社会科学》4期；3.开展社科理论进基层不少于5场次。 1..围绕州委、州政府中心工作组织开展黔西南州社科界“重大理论和现实问题”课题研究。严格课题研究组织管理，认真搞好立项评审、中期检查、结题评审等工作，进一步提高课题研究质量。2020年度共收到课题申报书120项，立项20项，结题17项。2.按时编辑出版《黔西南社会科学》4期。3.2020年10月20日至22日组织社科专家学者深入兴仁市巴铃镇、真武山街道、百德镇，贞丰县龙场镇、丰茂街道、双峰街道，普安县南湖街道、盘水街道、茶源街道宣讲《推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接》《坚持和完善共建共治共享的社会治理制度》《中华人民共和国民法典》等专题9场。
自评价分数 100分
2.黔西南州社科界联合会2020年项目支出绩效自评价报告
根据2020年州财政局工作部署和《黔西南州财政局关于印发<黔西南州预算绩效管理实施办法（试行）>的通知》(州财绩〔2020〕1号)的相关规定，本单位组织对2020年度黔西南州社科联整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。
一、基本情况
（一）评价范围
2020年黔西南州社科联整体支出管理绩效。
（二）评价方法
由州社科联党组书记、主席秦廷华同志为为组长，班子成员为副组长，各科（室）负责人为成员组成绩效评价工作组，通过实地了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2020年黔西南州社科联整体支出管理绩效工作进行综合评价。
（三）2020年财务管理状况
黔西南州社科联2020年严格执行各项财经纪律，健全单位内部管理制度，认真执行《黔西南州社科联财务管理制度》，同时及时更新相关财务管理制度，2020年12月11日印发《黔西南州社科联关于印发<黔西南州社科联财务管理补充规定>等制度的通知》。
（四）资金收支概况
黔西南州社科联2020年度项目支出22万元。
（五）2020年各项工作任务简要完成情况
2020年黔西南州社会科学界联合会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实州委决策部署，聚焦主责主业，充分发挥“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，在理论研讨、学术交流、社科普及、课题研究等方面取得了新进展，为服务党委、政府中心工作提供了有力的理论支撑和智力支持，为繁荣发展全州哲学社会科学事业做出了新的努力。
三、部门整体支出绩效情况
（一）目标设定（自评分值5分，自评得分5分）
根据州委、州政府和省社科联的安排部署，2020年州社科联开展的重点工作，一是组织社科专家学者撰写理论文章进行阐释解读。二是认真做好脱贫攻坚重要理论成果的收集整理。三是抓实理论宣传宣讲。四是开展“社科理论进基层”活动。五是开展黔西南州社科界“重大理论和现实问题”课题研究。六是开展黔西南州脱贫攻坚课题研究。七是认真做好疫情防控工作。
（二）预算配置（自评分值5分，自评得分5分）
1.在职人员控制率（自评分值2分，自评得分2分）
根据州委办字〔2010〕101号，参公编制7名，2020年在职人员7人在职人员控制率小于100%。
2.“三公”经费变动率（自评分值1.5分，自评得分1.5分）
根据2019年决算报表、2020年国库集中支付系统数据，2020年三公经费支出5000元，2019年三公经费支出10727元，三公经费变动率为46%。
3.“三公”经费控制率（自评分值1.5分，自评得分1.5分）
根据2020年预算批复和2020年国库集中支付系统数据，2020年三公经费预算批复5000元，2020年三公经费支出0元，三公经费控制率为100%。
（三）预算执行（自评分值20分，自评得分20分）
1.预算完成率（自评分值3分，自评得分3分）
根据国库集中支付系统数据，2020年预算项目指标总数为22万元，支出18.61万元；一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元。州级资金预算完成率为85%。
2.预算调整率（自评分值3分，自评得分3分）
根据国库集中支付系统数据，2020年预算变动0万元，州级预算年初批复预算数为168.57万元，预算调整率为0%。
3.结转结余率（自评分值4分，自评得分4分）
根据国库集中支付系统数据，2020年州社科联联结转资金3.39万元。州级资金一般公共预算预算变动结转结余率为0.02%。
4.公用经费控制率（自评分值5分，自评得分5分）
根据2020年部门预算及2020年国库集中支付系统数据，年初预算公用经费168.57万元，决算支出167.98万元，公用经费控制率100%。
5.政府采购执行率（自评分值5分，自评得分5分）
本年度无政府采购。
（四）预算管理（分值20分，得20分）
1.管理制度健全性（自评分值5分，自评得分5分）
黔西南州社科联制定了《黔西南州社科联关于印发<黔西南州社科联财务管理补充规定>等制度的通知》完善内部财务管理制度。
2.资金使用合规性（自评分值8分，自评得分8分）
2020年我单位资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预决算信息公开（自评分值3分，自评得分4分）
2020年我单位按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
4.基本信息完善性（自评分值4分，自评得分4分）
根据国库集中支付系统数据本年财政项目支出22万元，本年收入22万元，国库集中支付本年度下达指标22万元。2020年的财务数据、国库集中支付数据吻合。
（五）资产管理（自评分值10分，自评得分10分）
经州社科联主席会、党组会研究，我单位制定了《黔西南州社科联固定资产管理制度》，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符；固定资产使用率100%。
（六）履行职责（自评分值20分，自评得分20分）
1.一般工作完成情况（自评分值10分，自评得分10分）
根据工作职责，2020年州社科联一是贯彻党和国家有关哲学社会科学的方针、政策，管理、指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作。二是推动社会科学知识的普及，开展学术研究、理论探讨活动，为党委和政府决策提供理论依据。三是开展调查研究。编辑出版我州具有代表性的社会科学学术理论刊物《黔西南社会科学》。
2.专项工作完成情况（自评分值10分，自评得分10分）
根据州委、州政府和省社科联的安排部署，一是抓实理论宣传宣讲。按照州委要求，党组主要负责同志在全州社科理论界、兴义民族师范学院、脱贫攻坚帮扶村宣讲党的十九届四中全会、党的十九届五中全会精神和省委十二届六次、七次全会、州委七届十次、十一次全会精神。二是开展“社科理论进基层”活动。2020年10月20日至22日组织社科专家学者深入兴仁市巴铃镇、真武山街道、百德镇，贞丰县龙场镇、丰茂街道、双峰街道，普安县南湖街道、盘水街道、茶源街道宣讲《推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接》《坚持和完善共建共治共享的社会治理制度》《中华人民共和国民法典》等专题9场。三是开展黔西南州社科界“重大理论和现实问题”课题研究。本年度共收到课题申报书120项，立项20项，结题17项。四是开展黔西南州脱贫攻坚课题研究。按照州委领导要求，组织成立了《黔西南州新市民计划研究》《黔西南州脱贫攻坚“四逐四准”工作方法研究》《黔西南州脱贫攻坚产业扶贫研究》《黔西南州脱贫攻坚就业扶贫研究》4个课题组，于2020年5月下旬形成《黔西南州脱贫攻坚实践成果、制度成果研究》文本，送州委领导审阅。五是组织申报省级层面研究课题。组织申报贵州省2020年理论创新课题（招标课题）3项、贵州省2020年度哲学社会科学社科规划课题3项、贵州省2020年度哲学社会科学规划课题选题7项。
（七）履职效益及满意度调查（自评分值20分，自评20分）
州社科联服务社科工作者满意度调查情况。调查5人，分值>90分，满意度>90%。调研人员对州社科联满意度较高，但我们有清醒的认识到我们今后努力的方向主要是在搭平台加强沟通和协调还需加大力度。
四、存在的问题
2020年度，州社科联项目预算22万元，支出18.61万元，余3.39万元，没有实现预算100%；下一步我们将更加细化项目资金，努力做到预算执行率100%。
五、绩效分析及评价结果
2020年，州社科联按照州委、州政府和省社科联的要求做好宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；不断创新工作理念和工作方法，坚持在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，在社科领域大力强化“守土有责、守土负责、守土尽责”的意识，努力提高运用理论创新解读、阐释党的政策主张的能力和水平。2020年州社科联整体支出绩效自评得分100分。
六、相关意见和建议
无
贵公网安备 52230102000026号
