附件1
黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2026年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况
一、部门主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
二、部门机构设置情况：黔西南州人大常委会是行政单位，内设常委会内设机构3个，分别为办公室、研究室、法工委；专门委员会9个：环境与资源保护委员会、选举任免联络委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、农业与农村委员会、法制委员会、民族宗教侨务委员会；财政全额补助事业机构4个：代表服务中心、机关后勤服务中心、立法研究中心、网络信息中心。
三、部门人员构成：黔西南州人大常委会总编制78名（黔西南州人大常委会机关行政编制44名，行政工勤编制15名，事业编制18名，事业工勤编制1名，）。现有在职人员62人，行政编制39名，行政工勤编制12名，事业编制16名，事业工勤编制1名，退休人员81人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2672.75万元，其中：财政拨款收入2655.9万元<包括上年结转指标8.38万元，本年预算安排2647.52万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余16.85万元；相应安排部门支出共计2672.75万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目1881.33万元，社会保障和就业支出582.63万元，卫生健康支出74.7万元，住房保障支出125.71万元,其他支出8.38万元。年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2655.9万元，其中：财政拨款收入2655.9万元<包括上年结转指标8.38万元，本年预算安排2647.52万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2672.75万元，其中：基本支出2038.51万元，占总支出的76.27%；项目支出634.24万元，占总支出的23.73%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1881.33万元，占总支出的70.39%，社会保障和就业支出科目582.63万元，占总支出的21.8%，卫生健康支出科目74.7万元，占总支出的2.79%，住房保障支出科目125.71万元，占总支出的4.7%，其他支出科目8.38万元，占总支出的0.32%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2655.9万元，比上年增加55.89万元。增加的主要原因是工作开展，人员调整。支出共计2672.75万元，比上年增加55.89万元。增加的主要原因是工作开展，人员调整。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2655.9万元（其中：一般公共预算财政拨款2647.52万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排2647.52万元>，占财政拨款收入的99.68%；政府性基金预算财政拨款8.38万元<包括上年结转指标8.38万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0.32%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的xxx%），年初结转结余16.85万元。相应安排支出共计2672.75万元（其中：一般公共服务支出科目1881.33万元，占财政拨款支出的70.4%，社会保障和就业支出科目582.63万元，占财政拨款支出的21.8%，卫生健康支出科目74.7万元，占财政拨款支出的2.79%，住房保障支出科目125.71万元，占财政拨款支出的4.7%，其他支出科目8.38万元，占财政拨款支出的0.31%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加42.97万元，主要原因：工作开展，人员调整。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计2664.37万元，其中：基本支出2038.51万元，占一般公共预算支出的76.51%；项目支出625.86万元，占一般公共预算支出的23.49%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1881.33万元，占一般公共预算的70.61%，社会保障和就业支出科目582.63万元，占一般公共预算的21.87%，卫生健康支出科目74.7万元，占一般公共预算的2.8%，住房保障支出科目125.71万元，占一般公共预算的4.72%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加47.51万元，主要原因：工作开展，人员调整等。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计2038.51万元，其中：其中人员经费1964.98万元，占一般公共预算基本支出的96.39%；公用经费73.53万元，占一般公共预算基本支出的3.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1535.17万元，占人员经费的78.13%；对个人和家庭的补助支出380.04万元，占人员经费的19.34%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出73.53万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少65.12万元，主要原因：压缩经费支出，实行厉行节约,人员调整等。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费20.04万元，比上年减少3.12万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费5万元，比上年减少5万元，减少的主要原因是压缩经费支出，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待，国内公务接待的预计接待29批次、60人；公务车购置及运行维护费15.04万元，比上年增加1.88万元，增加的主要原因：工作开展，2025年10月增加一辆车，公务用车保有量8，比上年增加1辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2026政府性基金预算支出8.38万元，比上年减少4.54万元，主要原因是：压缩经费支出，实行厉行节约。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排625.86万元。其中：2026年工作经费项目208万元，占项目支出的33.24%；离退休党支部工作补贴0.84万元，占项目支出的0.13%；州九届人大会议经费项目92万元，占项目支出的14.7%；州人大代表培训经费项目134万元，占项目支出的21.41%；州人大基层立法联系点建设经费项目48万元，占项目支出的7.67%，州人大预算联网系统（二期）建设运维费项目143.02万元，占项目支出的22.85%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算56.68万元，比上年增加2.54万元，增长4.69%。主要原因是工作开展，2025年10月增加一辆车。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额954.18万元，其中：流动资产96.14万元，固定资产858.04万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金625.86万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金625.86万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.召开州九届七次人代会，完成各项议程，保障代表依法履职；2.州人大预算联网系统（二期）建设运行维护；3.开展各类调研48次；4.执法检查26次；5.组织州代表培训，完成2026年度培训工作计划，提高代表依法履职能力；6.根据工作安排，召开常委会议6次，发行《黔西南人大》；7.加强州人大基层立法联系点建设，有效提高州人大立法质量；8.认真落实好州直单位建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部生活补助及医疗补助；9.工作正常开展其他相关费用等。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：李远玲 电话：15885999577 ）
黔西南州人民代表大会常务委员会
2026年3月11日
贵公网安备 52230102000026号
