附件1
黔西南州人大常委会2022年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州人大常委会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州人大常委会2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州人大常委会其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州人大常委会2022年预算公开报表（附件）
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022年部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2022年部门政府性基金预算收支预算表
八、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州人大常委会概况
一、部门主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
二、部门机构设置情况：黔西南州人大常委会是行政单位，内设办公室及专门委员会，专门委员会设办事机构11个，分别为环境资源保护委员会办公室、选举任免联络委员会办公室、选举任免联络委员会代表联络科、社会建设委员会办公室、财政经济委员会办公室、财政经济委员会预算审查监督科、教育科学文化卫生委员会办公室、监察和司法委员会办公室、农业与农村委员会办公室、法制委员会办公室、民族宗教侨务委员会办公室。
三、部门人员构成：黔西南州人大常委会总编制72名（黔西南州人大常委会机关行政编制44名，行政工勤编制16名，事业编制12名）。现有在职人员68人，行政编制44名，行政工勤编制14名，事业编制10名，退休人员68人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州人大常委会2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明 ：本年度部门收入共计2324.55万元，其中：财政拨款收入2324.55万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余19.17万元；相应安排部门支出共计2343.72万元，按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1862.34万元，社会保障和就业支出315.81万元，卫生健康支出43.33万元，住房保障支出122.24万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2324.55万元，其中：财政拨款收入2324.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：总支出2343.72万元，比上年增加176.02万元，其中一般公共服务支出科目1862.34万元，比上年增加133.53万元，社会保障和就业支出科目315.81万元，比上年增加22.39万元，卫生健康支出科目43.33万元，比上年增加6.2万元，住房保障支出科目122.24万元，比上年增加13.9万元。增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2324.55万元，比上年增加237.18万元。增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
支出共计2343.72万元，比上年增加176.02万元。增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计2324.55万元（其中：一般公共预算财政拨款2324.55万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余19.17万元。相应安排支出共计2343.72万元（其中：一般公共服务支出科目1862.34万元，占总支出的79.46%，社会保障和就业支出科目315.81万元，占总支出的13.47%，卫生健康支出科目43.33万元，占总支出的1.85%，住房保障支出科目122.24万元，占总支出的5.22%，年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，比上年增加176.02万元。增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。
2022年本部门一般公共预算支出共计2324.55万元，其中：基本支出1861.55万元，占一般公共预算支出的80.08%；项目支出463万元，占一般公共预算支出的19.92%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1843.17万元，占总支出的79.29%，社会保障和就业支出科目315.81万元，占总支出的13.59%，卫生健康支出科目43.33万元，占总支出的1.86%，住房保障支出科目122.24万元，占总支出的5.26%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加156.85万元，增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计1861.55万元，其中：其中人员经费1809.45万元，占一般公共预算基本支出的 97.2%；公用经费52.1万元，占一般公共预算基本支出的 2.8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1466.16万元，占人员经费的81.03%；对个人和家庭的补助支出303.21万元，占人员经费的16.76%；商品和服务支出40.08万元，占人员经费的2.21%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出52.1万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加126.85万元，增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费24万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费10万元，公务接待预计批次46次，人数520人，与上年持平；公务车购置及运行维护费14万元，与上年持平；2022年公务用车保有量7辆，与上年持平。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州人大常委会其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明2022年部门项目支出共计安排463万元。其中：2022年工作经费项目185万元，占项目支出的39.96%；五年一次换届选举经费项目80万元，占项目支出的17.28%；州人大代表培训经费项目74万元，占项目支出的15.98%；州人大代表活动经费项目100万元，占项目支出的21.6%；州人大基层立法联系点建设经费项目24万元，占项目支出的5.18%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算66.1万元，比上年增加9.4万元，增长16.58%。增加的主要原因是2022年人员调整，因换届选举工作增加，政策刚性支出加大。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额823.38万元，其中：流动资产63.32万元，固定资产760.06万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金463万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金463万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.召开州九届一次人代会；2.州九届人大代表建议议案100%办理；3.开展各类调研84次；4.执法检查26次；5.组织州代表培训4次；6.根据工作安排，召开常委会议6次，发行《黔西南人大》、《黔西南公报》，各6期；7.共建6个基层立法联系点；8.换届选举增加的其他相关费用等。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：李远玲 电话：0859-3236118
黔西南州人大常委会
2022年3月14日
贵公网安备 52230102000026号
