贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况

（一）部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
      2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
      3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
      4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
      5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
      6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）机构设置

黔西南州人大常委会是行政单位，本单位（部门）内设工作机构3个：常委会办公室，常委会研究室，常委会法工委；专门委员会9个：分别为选任联委、财经委、科教文卫委、人大监察和司法委员会、农业与农村委、环资委、法制委、社会建设委、民宗侨委；州人大常委会机关下属事业机构3个：代表服务中心、立法研究中心、机关后勤服务中心。

从预算单位构成看，贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计2,167.87万元，与2020年相比，增加88.79万元，增长4.27%。主要原因是：2021工作开展广度、力度加大，受疫情影响，费用支出增加 。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,087.53万元，其中：财政拨款收入2,087.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,148.69万元，其中：基本支出1,761.11万元，占81.96%；项目支出387.59万元，占18.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,167.87万元。与2020年相比，增加88.79万元，增长4.27%。主要原因是：2021工作开展广度、力度加大，受疫情影响，费用支出增加 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,148.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.95万元，增长7.5%。主要原因是：2021工作开展广度、力度加大，受疫情影响，费用支出增加，工作正常开展支出主要依赖公共预算财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1650.75万元，占76.83 %；社会保障和就业支出299.3万元，占13.93 %； 卫生健康支出79.9万元，占3.72 %； 其住房保障118.74万元，占5.52 % 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,148.69万元，支出决算为2,148.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数基本持平。主要原因是：量入为出，加强成本管理 。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 1589.59万元，支出决算为1650.75万元，完成当年预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：工作开展产生费用一部分来自上年结余。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为299.31万元，支出决算为299.31万元，完成当年预算的100%。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。当年预算为79.9万元，支出决算为79.9万元，完成当年预算的100 %。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为118.74万元，支出决算为118.74万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,761.11万元，其中：人员经费1,696.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费64.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.12万元，支出决算为52万元，决算数小于预算数，主要原因是严格财经纪律，以收定支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52万元，比上年增加32.29万元，增长163.76%，增加原因是根据规定购置办公车辆一台，工作力度、广度加大，导致公务用车运行维护费增加等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出51.14万元，占98.33%，比上年增加32.31万元，增长171.67%，增加原因是根据规定购置办公车辆一台，工作力度、广度加大，导致公务用车运行维护费增加等；公务接待费支出0.87万元，占1.67%，比上年减少0.03万元，下降2.92%，减少原因是严格接待纪律，疫情影响，接待人数、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为51.14万元，支出决算为51.14万元,完成预算的73.99 %，主要原因是根据规定购置办公车辆一台，工作力度、广度加大，导致公务用车运行维护费增加等。其中，公务用车购置17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费33.16万元。主要用于开展工作、应急保障等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的8.7%，主要原因是严格接待纪律，疫情影响，接待人数、批次减少。具体是：

国内公务接待支出0.87万元，主要是餐费、交流材料、座谈会议室费用等。2021年国内公务接待11批次，109人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出64.38万元，比2020年减少275.81万元，下降81.08%，主要原因是严格财经纪律，厉行节约 。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。针对2021年部门整体绩效项目进行了绩效自评，涉及资金2422.37万元，自评覆盖率达到100%，自评为优秀。

2、项目支出绩效自评报告

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、2021年整体支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021年整体支出绩效目标2422.37万元。

（2）自评价结论

州人大已对上年度所有项目支出开展绩效自评，自评为优秀。

（3）主要存在的问题

2021年度各专项资金除因疫情影响州代表培训费有结余外，其他收支平衡，达到了预期目标。州人大制定了绩效管理办法，由于绩效管理是一个复杂的体系，对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作，虽然我单位也成立绩效评价工作小组，但我单位缺乏专业人员，对部门的全体支出绩效评价工作不熟悉，对该项工作还有待加强，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会公开表.xls