贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况

（一）部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
      2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
      3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
      4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
      5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
      6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）机构设置

黔西南州人大常委会是行政单位，本单位（部门）内设工作机构3个：常委会办公室，常委会研究室，常委会法工委；专门委员会9个：分别为选任联委、财经委、科教文卫委、人大监察和司法委员会、农业与农村委、环资委、法制委、社会建设委、民宗侨委；州人大常委会机关下属事业机构3个：代表服务中心、立法研究中心、机关后勤服务中心。

从预算单位构成看，贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。
    二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2,079.08万元，与2019年相比，减少196.42万元，下降8.63%。主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理，财政收回上年资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,956.87万元，其中：财政拨款收入1,956.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,998.74万元，其中：基本支出1,731.34万元，占86.62%；项目支出267.4万元，占13.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,079.08万元。与2019年相比，减少196.42万元，下降8.63%。主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理，财政收回上年资金等 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,998.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.77万元，下降2.57%。主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理，财政收回上年资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1491.99万元，占74.65 %；教育支出 90.00万元，占4.5 %；社会保障和就业支出274.79 万元，占13.75 %； 卫生健康支出34.09万元，占1.7 %； 其住房保障支出107.87万元，占5.4 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,998.74万元，支出决算为1,998.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。其中：

其中：（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 1491.99万元，支出决算为1491.99万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为274.79万元，支出决算为274.79万元，完成当年预算的100 %,决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。（3）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。当年预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成当年预算的100 %，主要原因是：严格财经纪律，以收定支。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗（项）。当年预算为34.09万元，支出决算为34.09万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。

（5）社会保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为107.88万元，支出决算为107.88万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,731.34万元，其中：人员经费1,391.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费340.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，决算数等于预算数，主要决算数等于预算数，主要原因是：严格财经纪律，以收定支 。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.72万元，比上年减少33.8万元，下降63.16%，减少原因是2020年无因公出国，未购置车辆，严格财经纪律，以收定支 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少19.09万元，下降100%，减少原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出18.82万元，占95.47%，比上年减少12.81万元，下降40.49%，减少原因是严格财经纪律，以收定支；公务接待费支出0.89万元，占4.53%，比上年减少1.9万元，下降68.07%，减少原因是严格财经纪律，以收定支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18.82万元，支出决算为18.82万元,完成预算的100 %，主要原因是严格财经纪律，以收定支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18.82万元。主要用于 车辆燃油费、过路过境发、保险费、车辆维护维修费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100 %，主要原因是严格财经纪律，以收定支。具体是：

国内公务接待支出0.89万元，主要是各省人大相关单位等。2020年国内公务接待11批次，102人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出340.19万元，比2019年增加96.84万元，增长39.8%，主要原因是脱贫攻坚等工作大力开展，费用增加 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 个项目进行了绩效自评，涉及资金 万元，自评覆盖率达到  %。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

（2020年决算公开表）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会.XLS