贵州省黔西南布依族苗族自治州

人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会概况

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
      2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
      3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
      4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
      5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
      6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个办公室，9个工委室，1个代表服务中心，1个后勤服务中心，一个立法中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度收支决算总计2275.5万元，与2018年相比，减少308.45万元，降低11.94%。变动的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2051.11万元，其中：财政拨款收入2051.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2051.52万元，其中：基本支出1681.02万元，占81.94%；项目支出370.50万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度财政拨款收入决算总计2275.50万元。与2018年相比，减少308.45万元，降低11.94%。变动的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。

（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1520.70万元，占本年支出合计的66.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.30万元，降低21.21%。变动的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出 1060.72万元，占69.76 %；一般行政管理事务科目（类）支出 195.00万元，占12.82 %；人大会议科目（类）支出174.00 万元，占11.44 %； 代表工作科目（类）支出 3.00万元，占0.01 %； 其他人大事务支出科目（类）支出 87.98万元，占5.79 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2608.12 万元，支出决算为2051.52 万元，完成当年预算的78.66 %。决算数小于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。

其中：（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 2080.66万元，支出决算为1520.7万元，完成当年预算的73.09%。决算数小于预算数的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为302.63万元，支出决算为264.35万元，完成当年预算的87.35 %,原因为2018年人员变动，工资津补贴调整等。

（3）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。当年预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成当年预算的100 %。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗（项）。当年预算为32.99万元，支出决算为38.27万元，完成当年预算的116%。

（9）社会保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为71.84万元，支出决算为108.2万元，完成当年预算的150.61 %。

（六）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1681.02万元，其中：人员经费1437.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费243.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.07万元，支出决算为53.52万元，决算数小于预算数。    

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 53.52万元，比上年增加23.62万元，增长79%，增加原因是：2019年脱贫攻坚工作量加大，费用增加；2019年公务用车购置费增加17.98万元。其中，因公出国（境）费支出19.09万元，占35.7%，比上年增加19.09万元，增长100%，增加原因是：根据工作安排外出学习；公务用车购置及运行维护费支出31.63万元，占59.1%，比上年增加10.09万元，增长46.8%，增加原因是：脱贫攻坚等工作大力开展，2019年根据退一补一政策购置公务用车一辆；公务接待费支出2.8万元，占5.2%，比上年减支5.56万元，下降66.5%，下降原因是：严格接待纪律，接待人数、批次减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出19.09 万元。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出19.09万元。贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费31.63万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费13.65万元。主要用于：车辆燃油费、过路过境发、保险费、车辆维护维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费2.8万元。主要用于：餐费、交流材料、座谈会议室费用等。贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年国内公务接待17批次，211人次。

国内公务接待支出2.8万元，主要是：贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年国内公务接待17批次，211人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会机关运行经费支出1270.2万元，比2018年减少520.45万元，降低29.06%，变动的主要原因是：保证工作正常开展的同时加强成本费用管理。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、20xx年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金370.5万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：人大事务

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：黔西南州人大常委会办公室的2019年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。州人大制定了绩效管理办法，由于绩效管理是一个复杂的体系，对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作，虽然我单位也成立绩效评价工作小组，但我单位缺乏专业人员，对部门的全体支出绩效评价工作不熟悉，对该项工作还有待加强，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：教育支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔西南州人民代表大会常务委员会.xls