附件1
黔西南州老年大学2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州老年大学概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州老年大学2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州老年大学其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州老年大学2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州老年大学概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关老年教育工作方针政策和法规，制定本校的工作计划和教学计划。
（2）开设民族舞、合唱、拳剑、广场舞、电子琴、二胡、绘画、书法等课程为老年学员服务，不断满足老年人学习需求。
（3）坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的教学宗旨，努力改善教学条件，改进教学方法，提高教学水平，完成教学任务。
（4）结合课堂教学，开展校园文化活动。
（5）履行州老年教育工作领导小组办公室工作职责。
（6）承办州委、州人民政府和省老年教育工作领导小组办公室交办的其他工作任务。
二、部门机构设置情况：
本单位为参公事业单位。
三、部门人员构成：
2026年编制共14人，在职14人(参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人），离退休15人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州老年大学2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2940.19万元，其中：财政拨款收入2935.21万元<包括上年结转指标1767.70万元，本年预算安排1167.51万元>、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余4.98万元；相应安排部门支出共计2940.19万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目279.10万元，教育支出（205）科目2529.73万元，社会保障和就业支出（208）科目97.27万元，卫生健康支出（210）科目12.29万元，住房保障支出（221）科目21.80万元。年末结转结余0.00万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2935.21万元，其中：财政拨款收入2935.21万元<包括上年结转指标1767.70万元，本年预算安排1167.51万元>，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2940.19万元，其中：基本支出339.48万元，占总支出的11.55%；项目支出2600.71万元，占总支出的88.45%；上缴上级支出0.0万元，占总支出的0%；经营支出0.0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目279.10万元，占总支出的9.49%，205教育支出科目2529.73万元，占总支出的86.04%，208社会保障和就业支出科目97.27万元，占总支出的3.31%，210卫生健康支出科目12.29万元，占总支出的0.42%，221住房保障支出科目21.8万元，占总支出的0.74%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2940.19万元，比上年272.14万元增加2668.05万元。增加的主要原因是一是本年度增加新校区建设项目；二是本年增加4人相关预算经费。支出共计2940.19万元，比上年272.14万元增加2668.05万元。增加的主要原因是一是本年度增加新校区建设项目；二是本年增加4人相关预算经费。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计2935.21万元（其中：一般公共预算财政拨款2935.21万元<包括上年结转指标1767.70万元，本年预算安排1167.51万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排0.00万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0.17万元。相应安排支出共计2935.38万元（其中：一般公共服务支出（201）科目274.29万元，占财政拨款支出的9.34%；教育支出（205）科目2529.73万元，占财政拨款支出的86.18%；社会保障和就业支出（208）科目97.27万元，占财政拨款支出的3.31%；卫生健康支出（210）科目12.29万元，占财政拨款支出的0.42%；住房保障支出（221）科目21.80万元，占财政拨款支出的0.74%；年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年272.14万元相比，增加2663.24万元，主要原因：一是本年度增加新校区建设项目；二是本年增加4人相关预算经费。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计2935.38万元，其中：基本支出339.48万元，占一般公共预算支出的11.57%；项目支出2595.90万元，占一般公共预算支出的88.43%。（根据表5的表头数据填列）。按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目274.12万元，占一般公共预算的9.34%，205教育支出科目2529.73万元，占一般公共预算的86.18%，208社会保障和就业支出科目97.27万元，占一般公共预算的3.31%，210卫生健康支出科目12.29万元，占一般公共预算的0.42%，221住房保障支出科目21.80万元，占一般公共预算的0.74%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年272.14万元相比，增加2663.24万元，主要原因：一是本年度增加新校区建设项目；二是本年增加4人相关预算经费。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计339.48万元，其中：其中人员经费323.87万元，占一般公共预算基本支出的95.40%；公用经费15.61万元，占一般公共预算基本支出的4.60%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出262.02万元，占人员经费的80.90%；对个人和家庭的补助支出61.85万元，占人员经费的19.10%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出15.61万元，占公用经费的100%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年250.14相比，增加89.34万元，主要原因：本年增加4人相关预算经费。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0.10万元，比上年0.20万元减少0.10万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年相比持平；公务接待费0.10万元，比上年0.20万元减少0.10万元，减少的主要原因是压缩经费支出，实行厉行节约，尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待2批次、10人；公务车购置及运行维护费0.00万元，与上年相比持平；公务用车保有量0辆，与上年相比持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州老年大学其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明（根据批复表中的“项目支出”数据填列）
2026年部门项目支出共计安排828.03万元。其中：2026年工作经费项目66.00万元，占项目支出的7.97%；州老年大学（一期）建设项目装修及设施设备采购经费项目762.03万元，占项目支出的92.03%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算9.78万元，比上年6.02万元增加3.76万元，增长62.46%。主要原因是本年增加4人相关预算经费。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额1884.89万元，其中：流动资产7.09万元，固定资产56.02万元，长期投资0万元，在建工程1868.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1167.51万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金828.03万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.根据实际继续开设相关课程，满足老年人学习需求。2.围绕州委州政府中心工作，组织开展积极健康的校园文化活动。3.完成州委州政府和省老教办交办的各项工作任务。4.完成州老年大学（一期）建设项目装修和设施设备采购。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：李朝芝 电话：18386845958）
黔西南州黔西南州老年大学
2026年03月09日
贵公网安备 52230102000026号
